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流程体系文件分层方案：流程定义流程文件操作指导书记录规定路径、方法、角色协同关系的文件如：《工程变更管理流程》对流程进行补充说明或细化要求的文件如：《工程变更分层分级评估操作指导书》对流程产生的信息和数据进行标准化的模板如：《工程变更实施跟踪表》对高阶流程L1-L4的目的、主要活动等进行定义的文件如：《L1质量流程定义表》、《L3变更管理流程定义表》主要变化点：2.流程体系文件分层：1、明确流程体系文件的定位，作为运作落实层，将公司纲领和公司治理要求落地。2、对流程体系文件重新定义和分层，推荐用流程表达业务，L4层仅保留流程文件，实现业务主线清晰，端到端。原“管理规定”如下处理：1）属于L4流程的进一步解释和要求的，是L4流程文件的补充说明，作为规范/指导书，放在L5层。2）跨多个流程的管理规定，评估文件内容和目的，可作为管理政策/管理制度发放。管理政策（宏观方向性）/管理制度（具体的管理要求）在流程体系之上建立，各公司平台部门可以发布公司级的管理政策/管理制度，BG的平台部门也可以发布BG的管理政策/管理制度。公司纲领管理政策/管理制度使命、愿景、价值观流程体系文件公司治理架构与职责、公司授权(人事、资金、经营授权表)HR签发的组织/人事公告、各一级部门负责人签发的通告等(管理制度、流程文件、规范/指导书、Checklist/记录/表单）组织文件管理哲学层公司的追求、价值观治理层公司政策、组织权限的要求等运作落实层承接落实1.流程体系文件的定位：
文件定义和示例L1L2L4L5L3L6L7流程定义表文件形式流程文件操作指导书记录其中FU根据和BG的流程统分定义可在L4建立流程文件文件类型定义举例管理政策/管理制度管理政策：宏观层面，以权威形式规定在一定的时期内，应该达到的目标、遵循的行动原则、完成的明确任务、实行的工作方式、采取的一般步骤和具体措施管理制度：相对具体的描述要怎么做、不要怎么做的文件，是要求大家共同遵守的规章或准则该类文件在流程体系之上建立，政策/制度是企业内部的“法律”，各公司平台部门可以发布公司级的管理政策/管理制度，BG的平台部门也可以发布BG的管理政策/管理制度子公司人力资源政策资金管理制度公司高层治理管理制度流程定义表对高阶流程（L1、L2、L3、L4）的目的、边界、包含的主要业务活动等进行概要描述的文件《L1质量流程定义表》《L3变更管理流程定义表》流程文件规定由谁、在什么时间、用什么方法、完成某项业务活动、输出哪些交付件、以及交付件标准和质量要求的文件。流程文件规定了路径、方法、角色协同关系项目立项流程工程变更管理流程操作指导书流程文件的一种可选的支撑文件。用于：1、对流程中的某个或某些较复杂活动提供详细管理要求或说明；2、为某个角色或某类角色完成一个或一类活动提供的方法或指导XX系统操作指导书工程变更分层分级评估操作指导记录记录是一类特殊文件，作为完成某项业务活动的证据。1、根据需要，对流程中的某些业务活动的交付件，进行格式方面统一要求和规范。2、可以直接在记录的空白区域填写符合要求的数据和信息XXX评估报告模板
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