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KPI管理表
KPI设计－部门职责及流程法
KPI设计－SCOR模型法（基于流程的KPI设计）
阶段1
阶段2
阶段3
阶段4
阶段5
全流程
方太kpi设计－部门职责及流程法
流程名称和内容
公司发展
战略
月报周报
总结
年度经营计划
指标属性
效果：客户需求、质量、知识积累，风险
效率（时间，成本）
适应性
释义：
结果：流程产出的成果，本质上是客户的价值需求，包括客户需求、质量、知识积累。一次成品合格率、研发周期/人数、标准工时。
时限：向顾客提供产品的速度，是流程对运行过程和交付结果的时限要求，主要表现为速度、时间效率、适应性指标，如每工时产能、按期交付率等。
成本：在流程运作过程中的相应成本，表现为费用、资金效率，如材料成本下降率、销售费用的收入贡献率等。
风险：流程可能产生的消极影响，如呆坏账数额、冲货次数、工伤事故次数。
方太企管部KPI管理表
序号
KPI
指标类别
衡量目的
衡量方法/计算公式
数据提供部门
数据提供周期
考核周期
关联责任部门
备注
利润计划达成率
财务
年度计划的策划/执行能力
实际利润/计划利润
财务部
每月
年度
各部门
公司销售额目标达成率
实际销售额/计划销售额
预算执行率
促进严格执行预算
实际费用/预算费用
月度
每月系统故障累计时间
组织与流程
促进尽量减少系统故障时间
企管部
新业务管理系统的技术支持程度（由项目定义）
促进不断提高信息技术对业务的支持能力
由业务部门评分
相关业务部门
不定期
信息故障解决及时率
故障解决的及时程度
及时维修单数/总维修单数
需分类确定及时标准
网络安全
网络系统的安全性
网络服务中断次数、计算机病毒防范率
工伤事故次数
职业健康与安全体系的有效性
责任部门
单位产品能耗
产品能耗水平
总能耗/产量
节约资源
环境体系持续改善程度
每年节约的资源(水、电、纸)
是否通过审核
三体系的有效运作水平
提案改善件数
提案改善的领导/组织/策划能力及努力程度
每年向公司提交的改善提案数
QCC活动投入产出率
QCC活动的经济效益
改善金额/投入金额
计划提交及时率
完成工作的及时性
按时提交的计划数/总提交计划数
文书标准化件数
文书标准化的程度
每月件数
三体系法律法规收集的及时率
三体系运作的有效
新颁布、修改法律法规收集件数
绩效管理系统推行的有效性
学习与成长
促进公司各部门提高绩效管理水平
绩效计划完成及时率，绩效考核及时完成率。
人力资源部
每季
部门组织健康度
促进提高管理水平和组织有效性
问卷调查
半年
部门惋惜人才流失率
促进降低部门人才流失率
年度内部门流失的惋惜人才数/总惋惜人才数
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
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考核周期可根据公司政策调整
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