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医疗机构信息系统安全管理手册

第一章总则

1.1目的与依据

为规范和加强本医疗机构信息系统的安全管理，保障信息系统的稳定、可靠运行，保护患者隐私、医疗数据及机构财产安全，防范和化解信息安全风险，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本机构实际情况，特制定本手册。

1.2适用范围

本手册适用于本医疗机构内所有信息系统的规划、建设、运行、维护和使用等相关活动，以及所有涉及信息系统管理和操作的部门与人员。

1.3基本原则

信息系统安全管理遵循“安全第一、预防为主、综合治理、分级负责”的原则，坚持技术与管理并重，确保信息的保密性、完整性、可用性、真实性和可控性。

第二章组织与人员安全管理

2.1安全组织架构

本机构成立信息安全领导小组，由机构主要负责人担任组长，成员包括信息技术、医务、质控、院感、行政、财务等相关部门负责人。领导小组下设信息安全管理办公室，日常工作由信息技术部门承担，负责协调、落实各项信息安全管理工作。

2.2人员安全管理

2.2.1岗位设置与职责

根据信息系统安全管理需求，合理设置信息安全管理岗位、系统管理岗位、网络管理岗位、应用管理岗位及用户岗位，并明确各岗位职责与权限，确保不相容岗位相互分离。

2.2.2人员录用与背景审查

对关键岗位人员录用应进行必要的背景审查，确保其具备胜任岗位所需的专业技能和良好的职业品行。

2.2.3安全意识与技能培训

定期组织全员信息安全意识培训和专项技能培训，内容包括法律法规、安全制度、操作规范、应急处置等，确保相关人员具备必要的安全知识和技能。

2.2.4人员离岗离职管理

人员离岗或离职前，信息技术部门应及时注销其系统账户及相关权限，收回所有涉密介质和设备，办理交接手续，并进行离岗安全提醒。

第三章制度与规范管理

3.1安全管理制度体系

建立健全覆盖信息系统全生命周期的安全管理制度体系，包括但不限于：

信息安全总体管理制度

人员安全管理制度

物理环境安全管理制度

网络安全管理制度

主机与服务器安全管理制度

应用系统安全管理制度

数据安全管理制度

应急响应与灾难恢复制度

安全事件报告与处置制度

3.2制度制定与评审

各相关部门负责起草相应的安全管理制度，信息安全管理办公室组织评审。制度应明确责任部门、具体要求和执行流程，并根据法律法规、技术发展和机构实际情况定期进行评审和修订。

3.3制度发布与培训

经批准的安全管理制度应正式发布，并组织相关人员进行培训，确保人人知晓、理解并严格执行。

3.4制度监督与检查

信息安全管理办公室及相关职能部门负责对安全管理制度的执行情况进行日常监督和定期检查，对发现的问题及时督促整改。

第四章物理环境安全管理

4.1机房安全管理

机房是信息系统核心设备的存放地，应严格管理。

机房选址应考虑环境因素，避免设在建筑物底层或顶层，远离水源、火源、强电磁干扰源。

机房应设置门禁系统，实行双人双锁管理，非授权人员严禁入内。

机房内应配备必要的消防设施、温湿度控制系统、不间断电源系统，并定期检查维护。

机房内严禁吸烟、饮食及存放与工作无关的物品。

进入机房应进行登记，操作设备需有相应权限并遵守操作规程。

4.2办公区域安全管理

办公区域应保持整洁有序，重要办公设备应放置在安全可控的位置。

下班后，办公电脑应及时关机或锁定，重要文件资料应妥善保管，不得随意摆放。

禁止将易燃、易爆、腐蚀性等危险品带入办公区域。

外来人员进入办公区域应进行登记，并由相关人员陪同。

4.3设备安全管理

信息设备（计算机、服务器、网络设备等）的采购、验收、登记、领用、维护、报废等应有明确流程和记录。

重要设备应粘贴资产标签，明确责任人。

设备维修应选择有资质的服务商，维修过程应有专人监督，防止数据泄露或设备被恶意篡改。

报废设备前，应彻底清除存储介质中的数据，确保信息无法恢复。

第五章网络安全管理

5.1网络架构安全

网络架构设计应遵循分区隔离原则，根据业务需求和安全级别划分不同网络区域（如办公区、业务区、互联网区等），区域间应采取访问控制措施。

关键网络节点应考虑冗余备份，提高网络的可靠性和抗毁能力。

定期对网络架构进行安全评估，及时发现并整改安全隐患。

5.2网络设备安全管理

网络设备（路由器、交换机、防火墙等）的配置应遵循最小权限原则，禁用不必要的服务和端口。

设备登录密码应采用强密码策略，并定期更换。重要设备应启用登录认证和审计功能。

定期对网络设备的配置进行备份和审查，及时安装安全补丁。

网络设备的物理访问应严格控制。

5.3访问控制与边界防护

应部署防火墙、入侵检测/防御系统等安全设备，对网络边界进行防护，控制内外网之间的访问。

严格控制远程访问，远程接入应采用安全的接入方式和认证机制。

对网络访问权限实行最小授权和按角色分配，定期审