工程质量管理审计表格.docxVIP

第1篇

一、概述

工程质量管理审计是对工程项目在质量管理体系、质量控制、质量保证等方面进行的全面审查和评估。本表格旨在为工程质量管理审计提供一套系统、规范的审查工具，以帮助审计人员全面、系统地了解工程项目的质量管理状况。

二、审计范围

1.工程项目背景

2.质量管理体系

3.质量控制

4.质量保证

5.质量改进

6.审计结论

三、审计内容

1.工程项目背景

（1）项目名称、建设地点、建设单位、施工单位

（2）项目概况、建设规模、总投资、工期

（3）项目质量目标、质量标准、质量责任

2.质量管理体系

（1）质量管理体系文件编制与实施

（2）质量管理体系文件的培训与宣贯

（3）质量管理体系文件的修订与更新

（4）质量管理体系文件的评审与审核

3.质量控制

（1）设计质量控制

1）设计文件审查

2）设计变更管理

3）设计交底与施工图会审

4）设计质量保证措施

（2）施工质量控制

1）施工组织设计审查

2）施工方案审查

3）施工过程控制

4）施工质量保证措施

5）隐蔽工程验收

6）分项、分部工程验收

7）竣工验收

（3）材料、设备质量控制

1）材料、设备采购管理

2）材料、设备验收

3）材料、设备检验

4）材料、设备标识与管理

4.质量保证

（1）质量保证体系建立与实施

（2）质量保证措施

（3）质量保证体系的监督与检查

（4）质量保证体系的有效性评估

5.质量改进

（1）质量改进计划的制定与实施

（2）质量改进项目的选择与实施

（3）质量改进成果的总结与推广

（4）质量改进效果的评估

6.审计结论

（1）项目质量管理总体评价

（2）存在的问题及原因分析

（3）改进建议及措施

四、审计表格

以下为工程质量管理审计表格的具体内容：

1.工程项目背景

|序号|审计内容|审计结果|备注|

|----|-------|-------|----|

|1|项目名称|||

|2|建设地点|||

|3|建设单位|||

|4|施工单位|||

|5|项目概况|||

|6|建设规模|||

|7|总投资|||

|8|工期|||

|9|项目质量目标|||

|10|质量标准|||

|11|质量责任|||

2.质量管理体系

|序号|审计内容|审计结果|备注|

|----|-------|-------|----|

|1|质量管理体系文件编制与实施|||

|2|质量管理体系文件的培训与宣贯|||

|3|质量管理体系文件的修订与更新|||

|4|质量管理体系文件的评审与审核|||

3.质量控制

|序号|审计内容|审计结果|备注|

|----|-------|-------|----|

|1|设计质量控制|||

|2|施工质量控制|||

|3|材料设备质量控制|||

4.质量保证

|序号|审计内容|审计结果|备注|

|----|-------|-------|----|

|1|质量保证体系建立与实施|||

|2|质量保证措施|||

|3|质量保证体系的监督与检查|||

|4|质量保证体系的有效性评估|||

5.质量改进

|序号|审计内容|审计结果|备注|

|----|-------|-------|----|

|1|质量改进计划的制定与实施|||

|2|质量改进项目的选择与实施|||

|3|质量改进成果的总结与推广|||

|4|质量改进效果的评估|||

6.审计结论

|序号|审计内容|审计结果|备注|

|----|-------|-------|----|

|1|项目质量管理总体评价|||

|2|存在的问题及原因分析|||

|3|改进建议及措施|||

五、审计报告

审计报告应包括以下内容：

1.审计背景及目的

2.审计范围及内容

3.审计过程及方法

4.审计结果及结论

5.存在的问题及原因分析

6.改进建议及措施

7.审计人员及时间

六、总结

本工程质量管理审