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***-QP702

采购管理程序

版本号

A/0

发布日期

201

生效日期

2016-08-01

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文件修订履历

修订（REV）

发行日

编制

审核

批准

起案部门

1.目的

对产品采购的过程进行有效控制，确保采购产品的质量和周期满足公司的各项生产需求。

2.范围

为满足公司最终产品所需的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件、包括服务采购。

3.相关文件

TXGG-QP701《与顾客要求有关过程管理程序》

TXGG-QP703《生产过程管理程序》

TXGG-QP804《产品监视和测量程序》

TXGG-QP805《纠正和预防措施管理程序》

4.术语和定义

本公司采购的产品：适用于提交给顾客的产品所需要的各种原材料、辅助材料等外采购。

5.职责

5.1业务部负责本程序的归口管理。

5.2业务部负责开发、管理供应商。

5.3各相关部门负责执行本程序。

6.工作流程内容

6.1供方调查

6.1.1业务部向预选供方发出“供方调查表”，由供方填写后返回公司，调查时应向供方索取营业执照、经营许可证、资质证明、荣誉证书等有关资料。

6.2供方评价

6.1.1根据对供方的调查情况，由业务部组织相关人员进行评价。

6.1.2评价内容包括：供方的产品质量、主要生产设备及技术状况、质量保证能力、信誉等进行评价，选择较好的供方作为合格供方。

6.1.3对于长期合作的原有供方，可由业务部统计以往半年的服务情况，作为评价的依据。

6.1.4参加评价人员应根据评价情况形成评价结论，填写“供方评价记录表”。

6.3经评价合格的供方由业务部编制“合格供方清单”，由总经理批准发放到有关部门作为采购实施的依据，并将合格供方的有关资料建立供方档案。

6.4原辅材料采购的实施：

6.4.1业务部编制《采购文件》，规定每种产品使用原材料、辅助材料的要求，内容包括：

原材料的名称、牌号、消耗定额；

辅助材料的名称、牌号、消耗定额；

包装物的名称、规格、用量等。

6.4.2业务部每周根据生产计划、销售计划及库存情况,编制“采购计划单”事务通知单,经副总经理批准后,实施采购。

6.4.3必要时，业务部应与供方签订供货合同，界定双方的责任与义务。供货合同须经副总经理批准并盖公章后生效。

6.5供方控制

6.5.1根据供方的业绩,每年一月份由业务部对供方进行定期评价，评价按6.2执行。对评价不合格的供方应要求其进行整改，未按照要求整改的供方，经副总经理批准，取消其供方资格。

6.5.2当发生问题（如顾客不满）时，要求供方进行整顿达2次，不能整改的供方和发生不合格影响较严重时，应及时进行重评价，直至取消资格。

6.5.3业务部负责按月统计采购计划执行情况，如发现供应商没有准时交货并影响公司生产时，分清责任后要求责任单位分析原因并采取适当的纠正措施。

6.6采购产品的验证

6.6.1对进厂的原辅材料、外协加工产品的检验执行《产品监视和测量程序》。

6.6.2当本公司或顾客需要到供方处，对采购产品进行验证时，由业务部负责安排，并在采购定单中规定验证的安排和接受的方式。

7记录

供方调查表QR702-01

供方评价记录表QR702-02

合格供方清单QR702-03

采购计划单QR702-04

采购物资检验记录表QR804-01