管理评审程序.docVIP

***-QP903

管理评审程序

版本号

A/0

发布日期

2016-08-01

生效日期

2016-08-01

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文件修订履历

修订（REV）

发行日

编制

审核

批准

起案部门

1.目的

为了确保本公司建立的质量管理体系适合公司实际情况、发展要求和持续有效运行，定期对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，以不断改进质量管理体系。

2.范围

公司最高管理者对质量管理体系的管理评审工作。

3.相关文件

KRN-QP701《文件管理程序》

KRN-QP1001《纠正措施管理程序》

4.术语和定义

管理评审：由最高管理者就质量方针和质量目标，对质量体系的现状和适应性进行正式评价。

5.职责

5.1总经理负责主持管理评审。

5.2综合部协助总经理做好管理评审的组织协调工作，负责评审会议的通知、记录、编制评审报告、保存管理评审记录。

5.3综合部对管理评审中提出的纠正和预防措施的实施情况进行跟踪。

5.4各相关部门负责整理并提交相应的各要素内容的评审资料。

6.工作流程内容

6.1管理评审策划

6.1.1管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过12

6.1.2总经理根据具体情况决定，有下列情况之一时需增加评审的频次

a.本公司的组织机构及体制有重大变动时；

b.当外部环境发生重大变化，影响到产品销售或本公司的质量方针目标、质量体系可能与其不适应时；

c.当本公司发生重大质量问题后果严重时；

d.顾客反映的质量问题连续发生时；

e.发生其它有必要进行质量体系管理评审的情况时。

6.1.3

a.质量状况报告；

b.定期的质量会议情况；

c.与规定目标值相比的质量特征值；

d.内部质量审核报告以及整改措施；

e.持续改进过程的状态；

f.产品和过程分析的结果以及纠正措施；

g.有关顾客满意度的报告；

h.纠正/预防措施的实施情况；

i.管理评审包括质量体系的所有要素。

6.2评审准备

6.2

由综合部拟订管理评审通知，经总经理批准后发放各部门。通知的主要内容包括：评审目的、评审内容、评审组成员和评审日程安排、时间和地点。

6.2

评审组长由总经理或其授权人担任，评审组成员由各责任部门的负责人或熟悉本公司质量体系情况的人员担任，每次评审组成员由评审组长决定。

6.2.3

提交部门工作报告。

6.3实施评审

6.3.1管理评审由总经理主持。

6.3.2参加管理评审的人员按《管理评审计划》中的内容进行充分的讨论、分析和针对问题制定相应的措施,并得出评审结论,评审结论包括但不限于以下的内容:

质量管理体系的改进；评审内容准备好相应的文件资料，作好评审准备。

产品/过程的改进；

资源的配置。

6.3.3综合部负责管理评审的记录。

6.4管理评审报告

6.4.1综合部对管理评审的内容进行汇总，编制《管理评审报告》，管理评审报告的内容：

评审目的

评审日期

参加评审人员

评审的内容及结论

e)采取的纠正、预防及改进措施

6.4.2综合部将《管理评审报告》送管理者代表审核,总经理审批后,分发至相关部门。

6.5纠正、预防和改进措施的实施与验证

6.5.1综合部根据管理评审中发现的不符合事实，确定责任部门，并填写《纠正和预防措施要求表》报管理者代表批准后按《纠正和预防措施管理程序》组织实施。

6.5.2综合部负责对上述措施进行跟踪和验证，并在《纠正和预防措施要求表》中记录验证结果。

6.5.3管理评审中提出的改进建议按《纠正和预防措施管理程序》执行。

6.5.4管理评审过程中形成的记录由综合部按《质量记录管理程序》执行。

6.5.5

审形成的文件，综合部负责保存三年。

7．附件

7.1管理评审计划

7.2管理评审报告

7.3会议签到表