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质量查对制度考核评价规范

一、总则

（一）目的与意义

为确保质量查对制度在实际工作中得到有效落实，规范操作流程，减少差错发生，保障服务与产品质量，特制定本考核评价规范。本规范旨在通过系统化、常态化的考核评价机制，客观评估各部门及相关人员对质量查对制度的执行情况，发现存在的问题与不足，持续改进工作质量，提升整体管理水平。

（二）适用范围

本规范适用于单位内部所有涉及质量查对工作的部门、科室及相关岗位人员。

（三）基本原则

考核评价工作应遵循客观公正、标准统一、过程与结果并重、激励与改进相结合的原则。

二、考核对象与组织

（一）考核对象

1.部门/科室层面：各执行质量查对制度的职能部门及业务科室。

2.个人层面：直接参与质量查对操作的相关岗位人员。

（二）考核组织

1.单位质量管理部门牵头组织实施质量查对制度的考核评价工作。

2.各相关业务主管部门协同参与，提供专业支持与配合。

3.可根据需要成立临时考核工作小组，负责具体考核事务。

三、考核内容与标准

（一）制度建设与培训

1.制度完备性：部门是否根据单位总体要求，结合自身实际，制定了具体、可操作的质量查对实施细则或作业指导书。

2.培训覆盖度：是否定期组织员工进行质量查对制度及相关知识的培训，确保员工知晓率与掌握程度。

3.记录完整性：制度文件、培训记录、签到等资料是否齐全、规范。

（二）执行过程规范性

1.查对流程执行：是否严格按照规定的查对流程（如双人核对、逐项核对、信息复核等）进行操作，有无简化、省略关键步骤的现象。

2.查对内容准确性：查对的项目、内容是否完整，信息核对是否准确无误，是否能有效识别潜在风险。

3.特殊情况处理：对查对过程中发现的疑问、不符或异常情况，是否按规定流程及时上报、处理并记录。

4.记录规范性：查对过程及结果是否有清晰、及时、准确的记录，记录方式是否符合要求。

（三）执行效果与持续改进

1.差错发生率：考核周期内，因未严格执行查对制度或查对不到位导致的差错数量及严重程度。

2.问题整改情况：对以往检查、考核中发现的问题，是否制定了有效的整改措施，并按期完成整改。

3.改进建议与创新：部门或个人在执行查对制度过程中，是否积极提出合理化建议，或在方法、工具上有所创新，以提升查对效率与准确性。

四、考核方法与程序

（一）考核周期

考核分为日常考核与定期考核。日常考核随机进行，定期考核可按月度、季度或年度开展。

（二）考核方法

1.资料查阅：查阅制度文件、培训记录、查对记录、差错登记、整改报告等相关资料。

2.现场检查：通过现场观察、随机抽查等方式，检查实际操作中查对制度的执行情况。

3.模拟操作考核：针对关键岗位或重点环节，可设置模拟场景进行操作考核。

4.访谈与问询：与部门负责人、一线员工进行沟通，了解其对制度的理解和执行难点。

5.数据分析：对差错数据、整改完成率等可量化指标进行统计分析。

（三）考核程序

1.制定计划：考核组织部门根据实际情况，制定详细的考核计划，明确考核时间、范围、内容及方式。

2.实施考核：按照考核计划，组织考核人员开展考核工作，做好考核过程记录。

3.结果汇总与反馈：考核结束后，及时汇总考核数据与结果，形成初步考核意见，并向被考核部门或个人进行反馈，听取其陈述与申辩。

4.结果审定：考核组织部门结合反馈意见，对考核结果进行最终审定。

5.结果公示：审定后的考核结果应在一定范围内进行公示，接受监督。

五、考核结果应用

（一）绩效评价

考核结果作为部门及个人绩效评价的重要依据之一，与评优评先、薪酬调整等挂钩。

（二）问题整改

对考核中发现的问题，被考核部门或个人应制定整改计划，明确整改时限和责任人，并将整改情况及时反馈至考核组织部门。考核组织部门应对整改情况进行跟踪验证。

（三）培训提升

针对考核中暴露出的共性问题或薄弱环节，应组织专项培训，提升员工的认知和技能水平。

（四）激励与问责

对严格执行制度、成效显著或有突出贡献的部门和个人，给予表彰或奖励。对执行不力、问题较多或因查对失误造成严重后果的，应视情节轻重进行约谈、通报批评，直至追究相关责任。

六、保障措施

（一）组织保障

单位应加强对质量查对制度考核评价工作的领导，确保考核评价工作有序、有效开展。

（二）制度保障

本规范应作为单位质量管理体系的重要组成部分，与其他相关制度相互衔接，共同发挥作用。

（三）资源保障

为考核评价工作提供必要的人力、物力和财力支持，确保考核工作的顺利进行。

（四）持续改进

考核组织部门应定期对本规范的执行情况进行评估，并根据实际情况和单位发展需要，对规范内容进行修订和完善，确保其适用性和有效性。

七、附则

（一）解释权

本规范由单位质量管理部门负责