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2026年食品加工公司作业指导书编制与执行管理制度

一、制度目的

为规范公司作业指导书（以下简称“SOP”）的编制、审核、发布、培训、执行、修订及废止全流程管理，确保SOP内容符合国家《食品安全法》《食品生产通用卫生规范》等法律法规及行业标准要求，明确各岗位操作标准与流程，减少人为操作差异导致的产品质量波动、生产安全隐患，保障食品生产过程合规、高效、安全，提升生产管理标准化水平，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有与食品生产相关的SOP管理，包括但不限于原材料验收SOP、生产工序操作SOP（如配料、搅拌、成型、杀菌、包装等）、设备操作与维护SOP、质量检测SOP、清洁消毒SOP、食品安全应急处置SOP等，覆盖公司生产车间、原材料仓库、成品仓库、质量检测实验室、设备维护车间等所有涉及标准化操作的区域，涉及SOP编制、审核、培训、执行、监督相关的所有部门与人员。

三、管理职责

（一）生产管理部门

负责牵头制定与修订SOP编制与执行管理制度，收集国家及行业最新标准、法规要求，结合公司生产实际，明确SOP编制规范（如格式、内容要素、编号规则等），组织开展制度宣贯，确保相关人员理解制度要求。

负责统筹协调公司SOP编制工作，根据生产需求梳理需编制或修订的SOP清单，明确各SOP的编制责任部门、完成时限，跟踪编制进度，确保SOP体系完整覆盖生产全流程。

负责组织SOP审核工作，协调技术、质量、设备、安全等相关部门对编制完成的SOP进行联合审核，重点审核内容的合规性、准确性、可操作性，形成审核意见，督促编制部门修改完善。

负责SOP的统一发布与版本管理，建立SOP台账，记录各SOP的编号、名称、编制部门、发布日期、生效日期、版本号、修订记录等信息，确保各部门使用的SOP为最新有效版本，回收作废版本并统一销毁。

负责监督各生产部门SOP执行情况，定期开展现场检查（如查看操作是否符合SOP要求、记录是否完整），对发现的违规操作行为及时要求整改，跟踪整改落实情况，形成检查记录。

（二）各编制责任部门

生产车间：负责编制本车间各生产工序操作SOP（如配料比例、搅拌时间、杀菌温度与时长、包装操作流程等）、车间清洁消毒SOP，内容需结合岗位实际操作步骤，明确关键控制点（如温度、时间、参数偏差范围），确保操作员工可直接参照执行。

采购部门：负责编制原材料验收SOP，明确各类原材料（如面粉、油脂、添加剂、包装材料等）的验收标准（如感官要求、理化指标、检验方法、合格判定依据）、验收流程、不合格原材料处理方式，确保原材料验收合规。

设备管理部门：负责编制生产设备操作SOP、设备日常维护与保养SOP、设备故障应急处置SOP，明确设备操作步骤、安全注意事项、维护周期与内容、故障排查方法，避免因操作不当导致设备损坏或安全事故。

质量检测部门：负责编制原材料、半成品、成品质量检测SOP，明确检测项目、检测方法、取样要求、试剂配制、数据记录与判定标准，确保检测过程规范、数据准确，为质量控制提供依据。

安全管理部门：负责编制食品安全应急处置SOP（如原料污染、成品不合格、客户投诉等应急场景）、生产安全操作SOP（如用电安全、特种设备操作安全），明确应急处置流程、责任人员、上报路径，提升应急响应能力。

（三）培训部门

负责根据SOP发布计划，制定SOP培训方案，明确培训对象（如新员工、转岗员工、在岗员工定期复训）、培训方式（如现场实操教学、理论授课、视频教学）、培训时长与考核方式，确保培训覆盖所有相关岗位人员。

负责联合SOP编制部门开展培训，邀请编制人员担任讲师，重点讲解SOP操作要点、关键控制点、常见问题处理方法，通过现场演示、员工实操练习等方式，提升培训效果。

负责组织SOP培训考核，考核方式包括理论考试（如SOP内容问答、关键参数默写）与实操考核（如现场操作设备、执行检测步骤），考核不合格的员工需重新培训，直至考核通过方可上岗，留存培训考核记录。

（四）监督检查部门

负责联合生产管理部门、质量检测部门等，定期开展SOP执行情况专项检查，检查频率为每月至少1次，检查范围包括各岗位操作规范性、SOP文本完整性（如是否为最新版本、是否张贴在操作岗位附近）、操作记录与SOP的一致性。

负责收集SOP执行过程中的问题反馈，通过现场访谈、员工意见箱、生产例会等渠道，了解员工对SOP的疑问或改进建议，整理后反馈至生产管理部门及编制部门，为SOP修订提供依据。

负责对检查中发现的SOP执行违规行为进行记录与通报，分析违规原因（如员工未掌握SOP、SOP内容不合理），协助相关部门制定整改措施，跟踪整改效果，形成监