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信访工作隐患排查及整改记录表

一、记录表核心构成与填写说明

一份科学有效的信访工作隐患排查及整改记录表，应至少包含以下关键模块，确保排查全面、责任明确、整改到位、过程可溯。

（一）基本信息栏

*排查日期：精确到日，记录开展隐患排查的具体时间。

*排查部门/单位：填写具体负责本次排查工作的部门或单位全称。

*排查人：填写参与本次排查工作的主要人员姓名，多人参与可列举主要负责人或全部列出。

*被排查单位/环节：明确本次排查的具体对象，可指向特定科室、岗位、业务流程或某个具体信访事项办理环节。

*陪同排查人（如适用）：若排查非本部门内部事项，需填写被排查单位的陪同人员姓名及职务。

（二）隐患具体情况栏

*隐患编号：按年度或季度自行编制，便于分类统计和后续追踪管理，如“XF-YH-年份-序号”。

*隐患发生/发现地点/环节：详细描述隐患所在的具体位置或涉及的信访工作环节，例如“信访接待窗口”、“网上信访平台受理环节”、“某历史积案化解过程中”等。

*隐患具体描述：客观、准确、清晰地记录隐患的表现形式、具体内容和潜在苗头。避免模糊表述，应具体到“是什么问题”、“在什么情况下发生/发现”。例如：“接待人员对某类政策解释口径不一致，导致群众重复咨询并产生不满情绪”；“某信访件超期未办结，且未及时向信访人说明原因”。

*隐患类型（可多选或分类填写）：根据实际情况进行分类，例如：

*政策执行与解读类

*信访事项办理程序类（受理、转送、交办、督办、答复等）

*工作人员服务态度与业务能力类

*矛盾纠纷排查化解类

*信访数据统计与分析类

*信访渠道畅通与便捷性类

*信访信息系统安全与保密类

*群体性事件苗头类

*其他（请注明）

*隐患可能造成的影响及风险等级评估：初步研判该隐患若不及时整改，可能对信访工作秩序、群众满意度、部门形象乃至社会稳定造成的负面影响程度。风险等级可参照相关标准或结合本单位实际设定，如“高、中、低”或“重大、较大、一般”。

*排查人初步分析原因：对隐患产生的表层及深层原因进行初步探究，为后续整改提供方向。例如：“业务培训不足”、“制度规定不明确”、“责任心不强”、“协调机制不畅”等。

（三）整改责任与措施栏

*整改责任单位/责任人：明确承担整改任务的具体单位或个人，责任到人。

*整改措施：针对排查出的隐患及原因分析，制定具体、可操作、可检验的整改措施。应避免空泛，要明确“做什么”、“怎么做”。例如：“组织开展XX政策专题培训，确保全员掌握”；“修订《XX信访事项办理流程细则》，明确各环节时限及反馈要求”；“对相关责任人进行谈话提醒，强化责任意识”。

*计划整改完成时限：设定整改工作的截止日期，应结合隐患的紧急程度和整改难度合理确定。

*实际整改完成时限：记录整改工作实际完成的日期。

*整改结果（可附佐证材料）：描述整改措施落实后的具体成效，是否达到预期目标。例如：“已完成培训，参训人员考核合格率100%”；“流程细则已修订并发布执行”；“信访件已办结并向信访人做好解释说明，信访人表示理解”。可附上相关的培训记录、文件修订稿、办结凭证等。

*整改后是否仍存在风险或需持续关注：评估整改的彻底性。如“已彻底消除”、“风险已降低至可接受范围，需持续关注”、“部分整改，仍存在XX问题”。

（四）整改落实与验证栏

*整改负责人签字：整改责任单位负责人或责任人签字确认。

*整改监督/复查人：明确对整改情况进行监督和复查的人员。

*复查日期：记录开展复查工作的日期。

*复查意见：复查人对整改效果的评价，如“整改合格，隐患已消除”、“整改基本合格，需进一步完善XX方面”、“整改不合格，要求重新整改”。

*备注：用于记录其他需要说明的特殊情况，如整改过程中遇到的困难、协调情况、经验教训等。

（五）归档与上报栏

*是否上报：勾选“是”或“否”，如需上报，注明上报部门。

*归档情况：记录该记录表的归档路径和保管人。

二、使用与管理要求

1.动态排查，常态坚持：信访工作隐患排查不应是一次性任务，而应作为日常工作的重要组成部分，定期与不定期相结合，确保隐患早发现、早报告、早处置。

2.实事求是，客观准确：排查记录需真实反映情况，不夸大、不缩小，整改措施要务实管用，整改结果要客观评估。

3.闭环管理，跟踪问效：建立“排查-登记-整改-复查-销号”的闭环管理机制，确保每一项隐患都有人管、有人改、改到位。对整改不力或敷衍塞责的，应及时通报并督促。

4.分类施策，注重长效：对排查出的共性问题或深层次