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医疗高值耗材管理巡查表

一、引言

为进一步规范医疗高值耗材的管理流程，强化风险控制，保障医疗质量与患者安全，提升资源使用效益，特制定本医疗高值耗材管理巡查表。本巡查表旨在为医疗机构内部审计、科室自查及上级监管部门检查提供标准化的参考工具，助力发现管理薄弱环节，持续改进管理水平。

二、巡查表主体

医疗高值耗材管理巡查表

|巡查模块|序号|巡查项目|巡查要点|巡查结果(符合/不符合/不适用)|发现问题描述|整改建议|

|1.准入管理|1.1|遴选与论证|是否建立规范的高值耗材遴选与论证流程；是否有完整的记录（专家意见、投票结果等）。||||

||1.2|资质审核|供货商资质（营业执照、经营许可证等）是否齐全有效；产品资质（注册证、说明书、质检报告等）是否齐全有效且在效期内。||||

||1.3|价格与合同管理|是否执行国家及地方价格政策；采购合同是否规范，条款是否明确（品名、规格、型号、价格、效期、配送、售后服务等）。||||

|2.采购管理|2.1|采购计划|采购计划是否基于临床需求，经审批后执行；是否存在无计划采购或超计划采购情况。||||

||2.2|采购渠道|是否从已备案的合格供货商处采购；是否存在擅自变更采购渠道的情况。||||

|3.验收与入库|3.1|到货验收|是否双人核对验收；验收内容是否包括品名、规格、型号、批号、有效期、生产厂家、数量、包装完整性、外观质量等。||||

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