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催化剂采购及使用管理操作规范

一、总则

1.1目的与依据

为规范公司催化剂的采购、验收、储存、领用、使用及报废等各环节管理，确保催化剂质量稳定可靠，提高使用效率，降低生产成本，保障生产装置安全稳定运行，依据国家相关法律法规及公司内部管理制度，特制定本规范。

1.2适用范围

本规范适用于公司各生产装置所用各类催化剂（包括主催化剂、助催化剂及相关载体等）的采购、储存、领用、使用、报废等全过程管理。公司内所有涉及催化剂相关业务的部门及人员均须遵守本规范。

1.3基本原则

催化剂管理应遵循“质量优先、按需采购、规范储存、合理使用、全程追溯、安全环保”的原则，实现催化剂全生命周期的精细化管理。

二、职责分工

2.1采购部门

负责催化剂的采购计划执行、供应商寻源与评估、采购合同签订、催交、到货协调及采购过程中的质量跟踪。确保采购渠道正规，所购催化剂符合质量标准和技术要求。

2.2使用部门

负责根据生产需求提出催化剂采购申请，明确催化剂的规格型号、技术参数、数量及大致需求时间；负责催化剂到货后的外观初验；负责催化剂的领用、装填、活化、日常使用监控、性能评估及报废申请；建立本部门催化剂使用台账。

2.3仓储部门

负责催化剂到货后的入库验收（数量、包装完整性）、规范储存、标识管理及出库发放；确保仓储条件符合催化剂储存要求，防止损坏、变质；建立催化剂库存台账，做到账物相符。

2.4质量管理部门

负责对催化剂的采购标准进行审核；参与关键催化剂供应商的评估与审计；负责或委托第三方对到货物料进行抽样检验和质量确认，并出具检验报告；对催化剂全生命周期的质量问题进行跟踪与分析。

2.5技术管理部门

负责提供催化剂选型的技术支持，审核催化剂采购的技术参数；制定或审核催化剂装填、活化、使用及再生（如适用）的技术方案和操作规程；指导并监督催化剂使用过程中的技术问题处理；参与催化剂性能评估与失效分析。

三、催化剂采购管理

3.1采购需求与计划

使用部门根据生产计划、装置运行周期及催化剂消耗情况，提前编制催化剂采购申请单，明确催化剂名称、型号规格、主要技术指标、预估数量、质量标准、交货期及特殊要求（如包装、运输条件等），经部门负责人审批后，提交至采购部门。采购部门汇总各部门需求，结合库存情况，制定采购计划，按公司审批流程报批后执行。

3.2供应商评估与选择

采购部门牵头，技术、质量等相关部门参与，对催化剂供应商进行资格审查和综合评估。评估内容包括供应商的资质信誉、生产能力、质量保证体系、技术实力、供货业绩、价格竞争力、售后服务及环保安全表现等。优先选择行业内口碑良好、技术领先、质量稳定、具有完善质量保证体系和良好合作历史的供应商。必要时，可组织对供应商进行实地考察。通过评估的供应商应纳入合格供应商名录。对于关键催化剂，应至少保持两家及以上合格供应商，以降低供应风险。

3.3采购合同管理

采购部门根据审批后的采购计划和选定的供应商，按照公司合同管理规定签订采购合同。合同中应明确催化剂的品名、规格、型号、数量、质量标准、验收方法、包装要求、运输方式、交货地点、交货期限、价格、付款方式、违约责任、技术服务及质量保证期等关键条款。技术复杂或有特殊要求的催化剂，合同中可附带详细的技术协议，作为合同不可分割的一部分。

3.4到货验收与入库

催化剂到货后，仓储部门会同使用部门进行外观和数量初验，核对到货催化剂的名称、型号、规格、生产厂家、生产日期/批号、数量、包装完整性等是否与采购合同及送货单一致。初验合格后，由质量管理部门或其委托的第三方机构按照合同约定的质量标准和检验方法进行取样检验。检验合格并出具检验报告后，仓储部门方可办理正式入库手续，建立库存台账，并对催化剂进行清晰标识，注明品名、规格、批号、数量、入库日期及检验状态。不合格的催化剂，由采购部门负责与供应商协商处理（如退货、换货或索赔）。

四、催化剂使用管理

4.1储存与保管

仓储部门应根据催化剂的特性（如怕潮、怕高温、怕光照、易挥发、有毒等），提供适宜的储存环境。储存场所应保持清洁、干燥、通风良好，远离火源、热源及腐蚀性物质。不同种类、不同批次的催化剂应分开存放，并设置明显标识，防止混淆。催化剂的堆放应符合安全要求，避免挤压损坏包装或导致催化剂变质。对于有保质期要求的催化剂，应遵循“先进先出”原则，并定期检查，防止过期失效。

4.2领用与转运

使用部门根据生产安排，填写催化剂领用单，经相关负责人审批后，到仓储部门办理领用手续。领用过程中，领用人与仓管员共同核对催化剂信息，确认无误后方可出库。催化剂在厂内转运过程中，应采取适当的防护措施，防止包装破损、催化剂泄漏或受到污染。搬运时应轻拿轻放，避免剧烈震动。

4.3装填与活化

催化剂装填前，使用部门应组织相关人员进行技术交底，严格按照经审批的装