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质量检查工作底稿制作规范文档

一、引言与适用范围

本规范旨在明确质量检查工作底稿（以下简称“底稿”）的制作标准、流程及要求，保证检查过程的规范性、记录的完整性及结果的可追溯性。底稿是质量检查活动的核心载体，用于系统记录检查依据、过程、发觉及结论，为质量改进、责任界定及后续审核提供依据。

适用场景：

产品出厂前的全项质量检查

生产过程关键工序的质量巡检

客户投诉质量问题后的专项排查

内部质量体系审核（如ISO9001）

供应商原材料及零部件入厂检验

二、工作底稿制作流程与步骤详解

底稿制作需遵循“准备-实施-整理-归档”的闭环流程，具体步骤

1.前期准备

明确检查目的与范围：根据检查任务（如例行检查、专项排查），确定检查对象（如某批次产品、某条生产线）、检查项目（如尺寸、功能、安全标准）及判定依据（如国标、企标、合同约定）。

收集基础资料：准备与检查对象相关的技术文件（如图纸、工艺标准）、历史质量记录（如过往检测报告、投诉记录）及检查表单模板。

组建检查小组：明确检查人员（如质量工程师、生产主管），分配职责（如记录员、复核员），保证人员具备相应资质（如持证检验员）。

2.现场检查与记录

核对检查信息：在底稿首页填写“底稿编号”（规则：年份-部门-流水号，如2024-QC-001）、“检查日期”“检查地点”“被检查对象”等基础信息，保证与实际一致。

逐项检查与记录：

依据检查表单，逐项核对是否符合标准，对“合格”项直接勾选并记录实测值；对“不合格”项需详细描述问题现象（如“产品外壳划痕长度约5mm，超过标准≤2mm要求”），并附现场照片或视频（标注拍摄时间、位置）。

记录检查过程中遇到的特殊情况（如设备异常、环境干扰），并注明对检查结果的影响。

签字确认：检查过程中，被检查部门陪同人员（如车间主任*）需对现场事实进行签字确认，避免后续争议。

3.底稿整理与复核

内容补全：检查完成后，24小时内补充填写“检查结论”（如“该批次产品关键项合格率95%，存在2项一般不合格”）、“整改建议”（如“针对划痕问题，需调整包装工序防护措施”）。

三级复核：

自核：检查人员自查底稿内容是否完整、数据是否准确、问题描述是否客观；

互核：质量主管*复核底稿的逻辑性、合规性，重点核查不合格项的判定依据是否充分；

审核：质量部门负责人*最终审核，签字批准后形成正式报告。

4.归档与管理

分类存档：将底稿纸质版（需签字齐全）及电子版（扫描件，命名与底稿编号一致）按“年度-检查类型”分类存放，保存期限不少于3年（涉及安全、法规的需永久保存）。

借阅登记：因工作需要借阅底稿时，需填写《借阅登记表》，明确借阅人、用途及归还时间，保证底稿不丢失、不涂改。

三、常用工作底稿模板示例

模板1：质量检查工作底稿封面

底稿编号

2024-QC-005

检查类型

例行巡检

检查日期

2024-03-15

检查地点

A车间生产线1

被检查对象

X型产品（批次

检查依据

GB/T19001-2016、企标Q/ABC001-2023

检查人员

、

陪同人员

*(车间主任)

复核人员

赵六*(质量主管)

审核人员

周七*(质量经理)

检查结论

□合格□不合格（不合格项数：2）

报告日期

2024-03-16

模板2：产品质量检查记录表（节选）

检查项目

检查标准

检查方法

实测结果

判定

问题描述/证据

外观质量

表面无划痕、污渍

目视+手感检测

外壳存在2处划痕

不合格

照片编号001，划痕长度3-5mm

尺寸公差

长度(100±0.5)mm

游标卡尺测量

100.3mm

合格

-

电气功能

绝缘电阻≥100MΩ

绝缘电阻仪测试

120MΩ

合格

-

包装完整性

说明书、合格证齐全

全数检查

缺少1份合格证

不合格

批次号箱号：03

模板3：不合格项整改跟踪表

底稿编号

2024-QC-005

不合格项编号

NC-2024-005-01

问题描述

产品包装箱内缺少合格证，不符合企标Q/ABC001-2023中5.2条款要求。

责任部门

包装车间

原因分析

操作人员漏装，未执行“三检制”（自检、互检、专检）。

整改措施

1.立即对批品补装合格证；2.包装班组开展质量意识培训；3.增加包装后抽检频次（10%→20%）。

完成期限

2024-03-20

整改人

刘八*(包装班长)

验证结果

□已完成整改□延期整改□需进一步整改

（验证人：*，验证日期：2024-03-21，验证结论：合格，补装完成，培训记录留存）

四、制作过程中的关键注意事项

客观性与准确性

记录内容需基于事实，避免主观臆断（如“疑似存在色差”应改为“色差ΔE=2.1，超出标准≤1.5要求”）；数据需真实