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年度内审计划

编号：ＬD／JL-8．2。2-０１

审核目标

拟定质量管理体系与原则的符合性以及实施和保持的有效性．

审核范围

XＸＸXＸ产品的生产和服务全过程。

审核依据

ISＯ９001:；ｂ）公司质量管理体系文件;

c)公司合用的法律、法规;d)协议。

实施项目及要点

时间

(）

负责人

帮助人

1、成立内审组

管理者代表

2.开展质量管理体系内部审核

3、不合格项纠正

４、跟踪审核

5、完善各部门内审检验表

6、开展管理评审

7、接受第三方正式审核

备注

编制人

批准人

批准

曰期

审核算施计划

编号：LD/ＪL-８。２。2-02

审核目标:检验本公司质量体系是否正常运营，评价质量体系运营的符合性、有效性。

审核性质：内部审核

审核范围:ＸXＸＸ的生产和服务全过程涉及到的全部部门。

审核依据：ISO9０01：原则,质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品原则。

审核组长:(第一组）成员:（第二组)

审核时间：.5.29壹天

审核曰程

审核时间

审核活动安排

审核条款

第一组

8：0０-８:30

初次会议

8:30-９:３0

总经理

4。1，5．1，5.２,５.3,5.４.１,5。5.１，5。5.2，５.５.3,5。６，6．１,８.5。1

9：3０-10:0０

管理者代表

4。２．1，5。5.2,5．4.1,5.2,８.2.２，8.5。１

１0：０0-12:0０

办公室

4。2.１，4。２.2,4.２．3，4．2.４,5。4。1，5.5.１,５。6,6。2，8。3,8.4,８。5。１

１4：00-１6:３0

供销部

16：30-１7：０0

审核组会议

第二组

8:０0－12:00

质检部

5。5。1/５.４。１/4。2.3/4.2.4/５.4。２／

7．1/7。6/８。2．3／

8．2.4／８.３/8.4／８。5

13:00-16：0０

生技部及车间

5.５。１，5。４。１，4.2。３,4。2。4，6。３，6.4，７.5，８。２。3,8.3，8.4,８。5.1

1６：０0-17：０0

审核组内部会议

17:０0-１７：3０

末次会议

编制:审核：批准:

曰期:曰期:曰期:

质量管理体系内部审核检验表

编号:LD/ZG/ＪＬ—8.2。2—０3页码：1/3

被审核部门

总经理

审核时间

审核员

原则条款号

检验内容

检验记录

4．1质量管理体系

总规定

1.请总经理简朴谈谈贵公司建立质量管理体系的目标是什么?

2.请总经理简朴回忆一下我司贯标活动的过程及不一样阶段的工作情况。

3.质量管理体系文件分几种层次?大致都包含什么内容?

4.请总经理谈谈,为使公司质量管理体系正常运作,我司建立了哪几种大的服务提供过程?

5.公司拟定了什么准则和方法来控制这几种大的过程,以保证其有效运营?

6.公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？

进一步提高质量管理水平,规范公司各种管理制度，对外向社会各界及我们的客户证实公司有能力连续稳定地提供满足用户规定和法律法规规定的能力;

贯标动员大会、任命管理者代表、成立贯标小组、进行原则培训、编制文件、试运营、培训内审员、开展内审活动.

文件分二个层次、第一层为质量手册(包含质量方针和质量目标、程序文件）第二层次为支持性工作文件和登记表格。

销售职能;采购职能；办公室职能、生产、质量技术职能等服务提供过程.

公司制订了质量手册、工作原则、管理原则、技术原则等作业文件来控制以上过程,以保证体系其有效运营。

我司无外包过程

5。1

管理承诺

总经理应该承诺要建立、实施文件化的质量管理体系，并连续改善其有效性。为了证实你已经实践了自已的承诺,你能否提供如下证据?

1。是否已向全体员工传达了满足用户和法律法规的重要性？在什么时间,什么地点,用什么方式传达过?能否提供记录?

２。是否制订了公司的质量方针和质量目标?

３。是否进行了管理评审工作？

4.总经理为使公司质量管理体系有效运营,是否拟定了资源的需求并提供了充分的资源?

在公司的开启会议上向全体员工传达了满足法律法规重要性，具体的内容记录保存于办公室的会议记录中。

亲自制订了质量方针并由管理者代表负责了质量目标的制订。

总经理亲自主持了管理评审会议。时间定于5月下旬。

在管理者代表的帮助下,总经理在公司力所能及的情况下,最大限度地保证