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质量控制与检验流程标准

一、适用范围与应用场景

本标准适用于各行业生产/服务过程中的质量控制与检验活动，覆盖原材料、半成品、成品及关键工序的质量管控场景。具体包括但不限于：

制造业：零部件入厂检验、过程巡检、成品出厂检验；

服务业：服务流程合规性检查、交付成果质量验收；

工程建设：材料进场检验、隐蔽工程验收、竣工验收；

其他领域：外包服务质量监控、客户投诉处理中的质量问题追溯。

当企业需建立统一的质量检验规范、保证产品/服务符合既定标准、降低质量风险时，可参照本流程执行。

二、标准化操作流程详解

（一）检验准备阶段

明确检验依据

获取检验标准文件（如国家标准、行业标准、企业技术规范、检验作业指导书等），确认检验项目、技术指标、合格判定规则及抽样方案（如GB/T2828.1计数抽样标准）。

若标准文件缺失或更新，需由技术部门（如技术部）补充修订并经质量负责人（如质量经理）审批后生效。

配置检验资源

人员：指定具备资质的检验员（需通过相关技能培训并持证上岗），明确检验职责；

设备：校准/检验所需的仪器设备（如卡尺、光谱仪、测试软件等），保证设备在有效期内且状态正常；

环境：检验环境需符合标准要求（如温湿度、洁净度、光照等），必要时记录环境参数。

准备检验记录表单

根据检验对象选择或设计《检验记录表》（见本章第三节模板），提前填写表头信息（如产品名称、批次、生产日期、检验日期等）。

（二）样品抽取与标识

抽样实施

按既定抽样方案（如随机抽样、分层抽样、系统抽样）从待检批次中抽取样品，保证样品具有代表性。

抽样过程需有见证人（如生产组长），抽样数量应符合标准要求（如AQL抽样水平）。

样品标识与隔离

对抽取的样品粘贴唯一性标识（含批次号、抽样时间、抽样人等信息），区分“待检”“已检合格”“已检不合格”状态；

不合格样品需单独存放于指定区域（如“不合格品区”），防止误用。

（三）检验实施与记录

检验操作

检验员依据标准文件逐项进行检验，使用经校准的设备进行测量/测试，保证操作规范（如读取数据时需视线垂直、避免人为误差）。

对检验过程中发觉的异常情况（如设备故障、标准模糊）需立即暂停检验，报告负责人（如质量主管）协调处理。

数据记录

实时、准确填写《检验记录表》，记录实测值、判定结果（合格/不合格）、异常现象及处理意见，严禁事后补录或篡改数据；

检验记录需包含可追溯信息（如设备编号、检验员签名），保证数据真实、完整。

（四）结果判定与报告

结果判定

将实测值与标准指标对比，严格按照合格判定规则（如“单点超判不合格”“多项轻微超差需评审”）判定结果；

对borderline（临界）数据需双人复核（如检验员A与检验员B），避免误判。

编制检验报告

检验完成后，24小时内编制《检验报告》，内容包括：检验基本信息、检验项目及结果、综合判定结论、不合格项描述、处理建议等；

报告需经检验员签名、质量负责人（如质量经理）审批后生效，并分发至相关部门（如生产部、采购部、仓储部）。

（五）不合格品处理

标识与隔离

经判定为不合格的样品/批次，立即粘贴“不合格”标签，转移至“不合格品区”，由仓储员（如仓管员）负责隔离保管。

原因分析与处置

由质量部门牵头组织相关部门（如生产部、技术部）召开不合格品评审会，分析根本原因（如原材料缺陷、工艺参数偏差、操作失误等）；

根据评审结果确定处置方式：返工/返修、降级使用、让步接收（需经客户或总经理批准）、报废等，并形成《不合格品处理报告》。

纠正与跟踪

责任部门（如生产部）按《不合格品处理报告》落实纠正措施（如调整工艺参数、更换供应商），质量部门跟踪验证措施有效性，保证不合格品不流入下一环节。

（六）检验改进与闭环

数据统计与分析

每月/每季度对检验记录、不合格品数据汇总分析，识别质量趋势（如某工序重复出现不合格项），输出《质量分析报告》。

流程优化

针对检验中发觉的流程漏洞（如标准不明确、设备精度不足），由质量部门提出改进建议，经管理层审批后更新标准或资源配置，形成“策划-实施-检查-改进”（PDCA）闭环。

三、核心工具表格

表1：产品检验原始记录表

产品名称

产品批次

生产日期

检验日期

检验项目

标准要求

实测值1

实测值2

示例：外观

无划痕、凹陷

合格

合格

示例：尺寸（mm）

10±0.2

10.1

9.9

检验设备

设备编号

环境温度（℃）

环境湿度（%）

示例：数显卡尺

QC-2024-001

25

60

异常描述及处理

（如适用）

表2：不合格品处理报告表

产品名称

产品批次

不合格数量

发觉日期

不合格项描述

（附图片/记录）

原因分析

（如：原材料成分超标、设备参数偏差）

评审意见

□返工□返修□降级□让步接收□报废

处置方案

（如：全批返工，生产部**负责，24小时内完成）

纠正措施