专题资料01文件与资料控制程序.docVIP

珠海市华尚光电科技有限企业

FARSUNPHOTOELECTRICSCIENCENTECHNOOGIESCO.,LTD

质量管理体系

文献编号

FS-QP-CCC-01

文献与资料控制

程序

文献版本

A/0

CCC程序文献

生效日期

.11.05

程序文献

编制/日期：

审核/日期：

同意/日期：

受控印章

受控印章

注：未盖有“受控副本”印章文献为非受控文献，请以受控文献为准。

制订单位

文控

保管单位

文控

修订记录

日期

版本

变更内容

1.目：

保证与质量体系有关所有文献和资料得到有效控制，以及与质量有关各场所均使用现行文献有效版本。

2.合用范围：

合用于与质量体系有关所有文献、资料，包括外来控制文献与资料及电子文献与资料管理。

3.职责：

3.1行政部：

3.1.1组织有关部门人员编写“质量手册”、“程序文献”“指导性文献”及设计表单。

3.1.2组织人员会审，对文献合用性进行审查。

3.2资料文员：

3.2.1负责文献登记、编码、发行与保管。

3.2.2负责过期、无效文献回收、作废、销毁、暂留文献保管。

3.2.3负责受控文献原稿保管与维护。

3.3文献使用部门：

3.3.1负责分发文献保管维护。

3.3.2负责品质记录保管与维护。

3.3.3负责文献使用前有关培训。

4.运作程序：

4.1文献编制与修订。

4.1.1文献编制由行政部指定有关人员编写。

4.1.2文献若需更改时，由申请人填写《文献更改申请单》，按文献会审程序处理。

4.2文献审核。

4.2.1文献编制修订完稿后，由行政部办集中进行会审，对文献合用性进行审查。

4.2.2会审未通过者，由编制人取回重拟，直至通过审查。

4.3文献同意。

4.3.1文献会审通过后，质量手册（一类文献）由质量负责人审核，总经理同意发行。

4.3.2程序文献（二类文献）由部门负责人审核。由质量负责人或总经理同意发行。

4.3.3指导性文献及表单（三类文献）由质量负责人同意发行。

4.3.4文献和资料更改审批按4.3.1、4.3.2、4.3.3进行。

4.4文献登录管理及使用推护。

4.4.1归档：文献经拟制审批后，原版文献交资料文员编上文献号并列入《受控文献清单》。

4.4.2借阅：需临时借阅有关文献人员，经行政部负责人同意后填写《借阅文献登记表》方可借阅，借阅者应及时归还，到期不还由资料文员员收回并取消其借阅资格。原稿一律不外借。

4.4.3维护：资料文员每次内审前应全面检查各类在用文献有效性，检查各使用者使用文献，发现问题及时处理。

4.4.4文献标识：所有受控文献和资料均在其封面加盖受控印章。

4.4.5使用：

A.文献使用部门主管负责人应指定专人进行保管维护。

B.直接引用外部文献，由资料文员员登录后交需求部门使用。

C.文献使用人不得私自复印、涂改或拆页使用文献。

4.5文献发行。

4.5.1受控文献由资料文员员统一发行。外来文献由资料文员员登录后直接移交需求部门使用。发行时，由资料文员员填《受控文献清单》，按范围发放。接受人在清单上签名。

4.5.2文献使用人文献破损严重影响使用或丢失时，应到资料文员文员处办理更换或补领手续，但必须在发行清单中做出阐明，丢失负责人还应另做出检讨。

4.5.3对发放到企业外部受控文献（如外协图纸等），由发出部门进行登记。

4.5.4文献发行日即为生效日。使用前职能部门应对使用人员进行有关培训。

4.6文献换版、回收与作废。

4.6.1文献初次发行为A版经多次修改（修改状态从0-9次时）或文献大幅度修改时应进行换版，版号递增次序为A、B、C、D、E-------，按英文字母排列。

4.6.2当文献更换版次或版号后，资料文员员应将所有持有该文献原版次（版号）受控版本收回，除保留一份原版外，其他作销毁处理。

4.6.3文献收回与作废均需登记。

5.文献编号

5.1质量手册编号为“FS-QM-CCC-**”，其中“**表达序号”。

5.2程序文献编号为“FS-QP-CCC-**”，其中“**表达序号”。

5.3外来文献编号沿用其自身编号。

5.4三级文献和作业指导书编号如下：

FS/WI-----------

次序号从：001-999