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事故隐患和危险源管理制度

一、总则

1.1目的

为规范企业事故隐患和危险源管理工作，强化安全生产主体责任，预防和减少生产安全事故，保障从业人员生命财产安全，维护企业生产经营秩序，依据国家相关法律法规及行业标准，结合企业实际情况，制定本制度。

1.2依据

本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故隐患排查治理规定》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）等法律法规、标准规范及企业安全生产管理制度制定。

1.3适用范围

本制度适用于企业各部门、各岗位以及所有从业人员，涵盖生产、储存、运输、使用、废弃处置等全过程中的事故隐患排查治理和危险源辨识、评估、管控活动。企业所属各单位及相关方（承包商、供应商等）参照执行。

1.4基本原则

事故隐患和危险源管理遵循“安全第一、预防为主、综合治理”方针，实行“源头管控、分级负责、全员参与、动态管理”原则，做到隐患排查无死角、危险源管控无遗漏，确保安全生产风险可控。

1.5术语定义

1.5.1事故隐患

指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

1.5.2危险源

指可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，包括危险物质（如危险化学品）、危险设备（如特种设备）、危险作业环境（如受限空间）以及人的不安全行为等。

1.6组织机构与职责

1.6.1主要负责人职责

企业主要负责人是事故隐患和危险源管理第一责任人，负责批准管理制度、保障资源投入、定期听取工作汇报，确保隐患治理和危险源管控措施落实到位。

1.6.2安全生产管理部门职责

安全生产管理部门是事故隐患和危险源管理的牵头部门，负责组织制定和修订制度、开展监督检查、汇总分析隐患和危险源信息、建立管理档案、组织培训及应急演练。

1.6.3各业务部门职责

生产、设备、技术、仓储等业务部门负责本部门范围内事故隐患排查治理和危险源辨识、评估、管控，落实整改措施，配合监督检查，及时上报相关信息。

1.6.4从业人员职责

从业人员负责本岗位事故隐患排查和危险源辨识，发现隐患及时报告，严格遵守操作规程，参与隐患治理和危险源管控培训。

1.7管理目标

1.7.1隐患治理目标

确保事故隐患排查治理率达到100%，一般隐患整改完成率达到100%，重大隐患整改方案落实率达到100%，隐患整改验收合格率达到100%。

1.7.2危险源管控目标

危险源辨识覆盖率达到100%，重大危险源分级管控率达到100%，危险源信息动态更新率达到100%，危险源管控措施落实率达到100%。

二、危险源辨识与评估

2.1辨识范围

2.1.1生产区域

危险源辨识需覆盖企业所有生产区域，包括但不限于生产车间、生产线、仓储区、装卸区、厂区道路及辅助生产场所。例如，机械加工车间的切削区域存在机械伤害风险，化工生产区的反应装置存在泄漏、爆炸风险，仓储区的化学品存储存在火灾、中毒风险。辨识时需结合区域功能特点，重点关注人员密集区、高风险作业区及事故易发区域，确保每个区域的具体危险因素均被纳入辨识范围。

2.1.2设施设备

企业各类设施设备是危险源辨识的核心对象，需涵盖特种设备（如锅炉、压力容器、起重机械）、常规生产设备（如机床、泵、压缩机）、电气设备（如配电柜、电缆、电动机）、消防设备（如灭火器、消防栓、自动报警系统）及辅助设施（如通风系统、除尘装置）。辨识过程中需关注设备的设计缺陷、老化程度、维护状态及操作安全性，例如老旧电气线路可能引发短路火灾，未定期检验的压力容器可能存在破裂风险。

2.1.3作业活动

作业活动辨识需覆盖企业所有常规及非常规作业，包括常规生产操作（如物料输送、设备启停）、特殊作业（如动火、高处、受限空间、临时用电）及检修维护作业（如设备清洗、更换部件）。针对每类作业，需分析作业流程中的关键环节及潜在风险，例如高处作业可能发生坠落，受限空间作业可能存在窒息或中毒风险，临时用电作业可能引发触电事故。

2.1.4环境因素

环境因素辨识需关注作业场所的自然环境与人为环境，包括气象条件（如高温、暴雨、雷电）、地理环境（如坡地、临近水源）、作业环境（如照明不足、通风不良、噪音超标）及社会环境（如周边居民区、交通要道）。例如，高温环境下作业可能导致人员中暑，噪音超标区域可能引发职业性听力损伤，临近居民区的生产设施可能存在噪音扰民或环境污染风险。

2.2辨识方法

2.2.1工作危害分析法

工作危害分析法（JobHazardAnalysis,JHA）是将作业活动分解为若干具体步骤，对每个步骤可能存在的危害进行识别的方法。该方法适用于操作性强、步骤明确的作业活动，如