2025年银行审计年度工作计划与银行客户经理工作计划.docVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

银行审计年度工作计划与银行客户经理工作计划汇编

银行审计年度工作计划

3月30日至31日，xx年人民银行内审工作会议在南京召开。会议对人民银行内审部门设置十年来工作进行了全面总结，充足肯定了内审工作获得成绩，深入论述了目前形势下做好内审工作重要意义，明确了此后一种时期加强内审工作思绪和重点，并提出了详细规定。会议对人民银行内审工作先进集体和先进个人进行了表扬，宣布了xx年度优秀内审项目。人民银行党委委员、行长助理郭庆平出席会议并发言。

郭庆平在发言中指出，自从xx年人民银行设置专门内审部门以来，为人民银行职能依法有效履行做出了重要奉献。近年来，在加强队伍建设、履行审计职能、创新工作管理、增进内控机制建设等方面开展了卓有成效工作，增进内审工作质量和水平迈上了新台阶。干部队伍建设不停加强，内审工作基础得到深入巩固。各级内审部门按照“监督同级、下查一级”这一基本工作模式，采用全面性审计和专题审计相结合方式，扎实开展了大量审计工作，充足发挥了内审工作查处违规、健全控制、服务管理、支持决策职能作用。在开展全面性审计同步，各级内审部门还围绕人民银行中心工作和有关重点领域，扎实开展各类专题审计，并加强对有关重点领域、重要事项综合性、持续性审计。根据审计发现问题，各级分支机构和总行有关部门深入完善了管理制度、强化了控制措施，审计建设性作用得到充足发挥。同步，各级内审部门积极探索创新内审工作组织管理，切实提高工作水平;大力增进人民银行内部控制机制建设，积极开展内部控制审计。

郭庆平强调，xx年，伴随国际金融危机深入蔓延，我国经济发展面临着严峻复杂局面，这对人民银行履行金融调控、金融稳定、金融服务职责提出了严峻考验。新形势和任务，对维护人民银行声誉和形象、提高人民银行社会公信力提出了新、更高规定。以科学、高效内部审计工作，增进人民银行职能对履行和人民银行事业健康发展，是人民银行内审工作主线任务，是内审部门最重要科学发展实践。

对此，郭庆平强调指出，一是要巩固基础，继续加强和深化合规性审计，通过审计严厉查处违规，有效防备风险。要将抓住关键、突出重点作为制定审计计划、配置审计资源主线根据，通过对以往审计成果认真梳理和综合分析，确定合规性审计重点领域和关键环节;要把查深查透、保证质量作为内审工作管理关键内容，同步作为内审人员基本职业道德规范，坚持内部审计职业审慎性，在审计过程中善于发现线索，并且抓住疑点一查究竟;要坚持立足监督、着眼服务工作理念，提高审计意见和提议质量;要通过贯彻整改责任、加强后续审计等措施，保证审计整改措施贯彻贯彻。

二是积极拓展，全面履行内审工作职责，保证内部审计不留死角、不留空白。内部审计要紧密围绕组织机构目来开展工作，但凡也许影响组织目充足实现领域，都应纳入审计关注视野。

三是加大力度，深入推进人民银行内控体系建设。首先，要在本来分支行内部控制指导基础上，制定一种合用于人民银行全系统内控机制建设指南，以深入全面推进内部控制建设工作。另一方面，要深入加强对审计发现重要问题和有关经典案例内控缺陷分析工作，为各级行领导和有关部门加强管理、完善控制提供有价值参照。再次，要继续完善并大力开展内部控制审计工作，将内部控制审计确立为一种专门审计类型。最终，内审部门要加强内部控制、风险管理理论研究和宣传工作，努力使风险和内控理念在全行系统深入人心，探索组织开展内部控制自我评估等工作。

四是探索创新，切实推进人民银行内审工作转型。要善于总结自已经验，善于学习他人经验，善于消化吸取再创新。

最终，郭庆平但愿人民银行内审人员要深入发扬诚实守信、坚持原则、严格自律、开拓创新精神，讲大局、讲团结、讲配合，成为一支作风过硬、业务过硬、政治过硬队伍。

银行客户经理工作计划

，对于身处改革浪潮中心银行员工来说有许多值得回味东西，尤其是工作在客户经理岗位上同志，感触就更大了，年初竞聘上岗，用自已话说“这是工作数年来，第一次这样正式走上讲台，来争取一份工作”，并且，出乎预料差点落眩竞争让我一开始就感到了压力，也就是从那时候起，我在心里和自已较上了劲，一定要勤奋努力，不辱使命，他是这样想，也是这样做。一年来，我在工作中紧跟支行领导班子步伐，围绕支行工作重点，杰出完毕了各项工作任务，用智慧和汗水，用行动和效果体现出了爱岗敬业，无私奉献精神。截至目前，我完毕新增存款任务2415万元，完毕计划241.5%，办理承兑汇票贴现3笔，金额460万元，完毕中间业务收入1万元，完毕个人揽储61万元，同步也很好完毕了基金销售、信用卡、贷记卡营销等工作，完毕供电企业建行网上银行系统推行上线工作，协助分行完毕电费实时代收代扣系统研发和推广。

客户在第一，存款是中心。我在工作中一直树立客户第一思想，把客户事情当成自已事来办，急客户之所急，想客户之