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企业网络准入控制流程规范
引言
在当今数字化时代,企业网络已成为支撑业务运营、数据流转与信息交互的核心基础设施。随着移动办公、BYOD(自带设备)趋势的普及以及外部合作需求的增加,企业网络边界日益模糊,面临的安全威胁也日趋复杂多样。未经授权的设备接入、带有潜在威胁的终端接入网络,都可能成为网络攻击的跳板,导致敏感信息泄露、业务系统中断等严重后果。为确保企业网络环境的安全性、稳定性与合规性,规范设备接入网络的行为,特制定本网络准入控制流程规范。本规范旨在明确企业各类终端设备接入内部网络的标准、流程与责任,为企业构建一道坚实的网络安全第一道防线。
一、总则
1.1目的
本规范旨在通过建立统一、规范的网络准入控制机制,对所有试图接入企业内部网络的终端设备进行严格的身份鉴别、安全状态检查与授权管理,有效阻止不安全设备、未授权用户接入网络,防范网络内部风险,保障企业信息资产安全与业务连续性。
1.2适用范围
本规范适用于企业内部所有有线、无线网络的接入管理。涉及的所有员工、访客、合作伙伴以及各类智能终端设备(包括但不限于台式计算机、笔记本电脑、智能手机、平板电脑、服务器、网络设备、IoT设备等)均须遵守本规范。
1.3基本原则
1.最小权限原则:根据用户身份、设备类型及业务需求,授予其完成工作所必需的最小网络访问权限。
2.身份认证与授权相结合原则:所有接入设备及用户必须经过严格的身份认证,并基于认证结果获得相应授权。
3.安全合规性检查原则:接入设备必须通过预设的安全状态检查,确保其符合企业安全策略要求。
4.全程可控原则:对设备接入网络的整个生命周期(申请、接入、使用、变更、退出)进行全程记录与管理。
5.技术与管理并重原则:综合运用技术手段与管理制度,确保准入控制的有效性与可操作性。
二、组织与职责
2.1IT部门
IT部门是网络准入控制流程的归口管理与实施部门,主要职责包括:
1.负责本规范的制定、修订、解释与推广培训。
2.负责网络准入控制相关技术方案的设计、实施与维护。
3.负责准入控制策略的制定、配置与优化调整。
4.负责对接入设备的身份信息、安全状态进行审核与管理。
5.负责准入控制系统的日常运维、日志审计与故障处理。
6.协同安全部门处理准入控制相关的安全事件。
2.2各业务部门
1.负责组织本部门人员学习并遵守本规范。
2.负责本部门员工及接入设备的接入申请初审。
3.配合IT部门进行接入设备的安全管理与合规性检查。
4.及时向IT部门报告本部门接入设备的异常情况或安全事件。
2.3用户
1.学习并遵守本规范及相关安全政策。
2.负责本人所用设备的安全管理,确保其符合接入条件。
3.如实提交设备接入申请,妥善保管个人认证信息。
4.不私自将未经授权的设备接入企业网络,不转借个人网络访问权限。
5.发现设备异常或安全问题时,立即停止使用并向IT部门报告。
2.4安全部门
1.参与网络准入控制策略的审核,提供安全专业支持。
2.对网络准入控制的有效性进行监督与审计。
3.指导并协助IT部门处理因准入控制失效引发的安全事件。
三、准入控制流程
3.1申请与审批
1.接入申请:用户需接入企业网络的设备,应由用户或其所属部门统一向IT部门提交《网络接入申请表》,详细填写设备基本信息(品牌、型号、MAC地址、操作系统等)、用户信息、申请接入的网络区域及权限需求等。
2.部门审核:用户所属部门负责人对申请的必要性、真实性进行审核。
3.IT部门审批:IT部门对接入申请进行合规性审查,评估其安全风险,并根据业务需求与安全策略进行审批。对于特殊权限或高风险设备的接入,可能需要更高层级的审批。
3.2设备注册与身份认证
1.信息录入:审批通过后,IT部门将设备及用户信息录入网络准入控制系统,建立设备台账。
2.身份认证配置:根据设备类型和接入方式,为用户或设备配置相应的身份认证方式,如用户名密码、数字证书、MAC地址绑定、802.1X认证、USB-KEY等。
3.3安全检查与合规性评估
1.终端安全软件检查:检查设备是否已安装并运行最新版的企业指定防病毒软件、终端安全管理软件等。
2.系统补丁检查:检查操作系统及关键应用软件是否已安装最新的安全补丁。
3.系统配置检查:检查操作系统安全配置(如账户策略、密码策略、防火墙设置等)是否符合企业安全基线要求。
4.恶意代码扫描:对设备进行必要的恶意代码扫描,确保无已知威胁。
5.合规性判定:通过上述检查的设备判定为“合规”,允许接入;未通过检查的设备判定为“不合规”。
3.4授权与接入
1.合规设备接入:通过身份认证和安全检查的合规设备,
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