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公司安全排查

一、背景与目标

1.1行业安全形势分析

1.1.1政策法规要求

近年来，国家密集出台《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规，对企业安全管理提出明确要求。行业监管日趋严格，合规性已成为企业运营的基本底线，非合规操作将面临高额罚款、业务限制甚至停业风险。同时，行业主管部门定期开展安全检查，企业需建立常态化排查机制以满足监管要求。

1.1.2安全威胁趋势

当前，网络攻击呈现“技术复杂化、目标精准化、影响扩大化”特征。勒索软件、APT攻击、供应链攻击等高级威胁频发，攻击者利用漏洞挖掘、社工钓鱼、内部渗透等手段窃取核心数据或破坏业务连续性。据行业安全报告显示，2023年企业安全事件发生率同比上升27%，其中因安全排查不到位导致的事件占比达42%，凸显系统性排查的紧迫性。

1.2公司安全现状概述

1.2.1现有安全管理体系评估

公司已建立基础安全管理制度，涵盖网络安全、数据安全、终端安全等领域，但存在以下短板：制度更新滞后于技术发展，部分条款与现行法规不符；安全责任划分不够清晰，部门间协同机制不健全；技术防护体系存在盲区，如老旧系统漏洞未及时修复、访问控制策略执行不到位等。

1.2.2近期安全事件复盘

2023年公司发生3起安全事件，包括内部员工违规操作导致数据泄露、第三方供应商系统漏洞引发的外部入侵、以及办公终端感染勒索病毒导致业务中断。经分析，事件根源均为安全排查未覆盖关键环节：未对第三方供应商开展安全资质审查，未建立终端安全常态化监测机制，未对员工操作行为进行有效审计。

1.3排查工作目标

1.3.1总体目标

1.3.2具体目标

（1）风险识别：覆盖网络架构、系统应用、数据资产、人员管理、物理环境等5大领域，识别高风险隐患不少于20项，中低风险隐患不少于50项；

（2）整改落实：高风险隐患整改完成率达100%，中低风险隐患整改完成率不低于90%，并建立长效预防机制；

（3）能力提升：完善安全管理制度5项，新增安全技术防护措施3项，开展全员安全培训覆盖率达100%，提升员工安全意识与应急处置能力。

二、排查范围与内容

2.1网络安全排查

2.1.1网络架构与边界防护

防火墙策略有效性检查

对全网防火墙配置进行全面梳理，重点核查策略是否覆盖所有网络边界入口，包括互联网出口、与第三方单位对接的专线通道以及内部业务系统之间的隔离边界。检查策略是否启用状态检测、应用层过滤功能，并确认是否定期更新威胁情报库以应对新型攻击手段。同时排查是否存在冗余或过时策略，例如长期未使用的临时访问权限是否及时关闭，避免策略冗余导致管理混乱或安全漏洞。

入侵检测/防御系统部署情况

核查入侵检测系统（IDS）和入侵防御系统（IPS）的部署位置是否覆盖关键网络节点，如核心交换区、服务器汇聚区及互联网出口。检查检测规则库是否保持最新，确保能够识别最新的攻击特征，如SQL注入、跨站脚本（XSS）等常见威胁。同时分析告警日志，确认是否存在漏报或误报情况，评估系统对实际攻击事件的响应及时性和准确性，必要时调整检测阈值以降低误报率。

网络隔离与分区合规性

依据公司网络安全管理制度，核查网络是否按照业务重要性划分为不同安全区域，如核心业务区、办公区、测试区等，各区域之间是否通过防火墙或VLAN进行逻辑隔离。检查跨区域访问控制策略是否严格遵循“最小权限原则”，例如办公终端访问业务系统是否仅开放必要端口，是否存在越权访问风险。对于涉及敏感数据的区域，需额外确认是否部署了额外的访问控制机制，如MAC地址绑定、IP-MAC绑定等。

2.1.2网络设备安全配置

路由器与交换机基线核查

制定网络设备安全基线标准，包括设备密码复杂度要求（如长度不少于12位且包含字母、数字、特殊字符）、登录超时设置（建议不超过15分钟）、管理通道加密（如SSH替代Telnet）等。对全公司路由器、交换机等设备进行逐一核查，记录不符合基线的配置项，例如是否存在默认密码、未启用登录失败锁定策略等情况，并制定整改计划明确完成时限。

网络服务端口最小化检查

扫描网络设备开放的服务端口，确认是否仅开启业务必需端口，如HTTP（80）、HTTPS（443）等，并关闭高风险端口，如Telnet（23）、FTP（21）等。对于必须开放的测试端口或临时端口，需核查是否有使用期限限制及关闭机制，避免长期暴露成为攻击入口。同时检查端口服务版本是否为最新稳定版，及时修复已知漏洞。

2.1.3网络访问控制与审计

远程访问安全管理

核查员工远程访问公司内部系统的方式，是否采用VPN（虚拟专用网络）并启用双因素认证（如短信验证码、动态令牌），避免仅依赖用户名密码进行远程登录。检查VPN账号是否与员工一一对应，是否存在多人共用账号的情况，以及离