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(完整版)安全漏洞管理制度

一、安全漏洞管理制度

1.1目的与依据

为规范企业安全漏洞的发现、评估、修复、验证及生命周期管理流程，有效降低因安全漏洞引发的信息安全风险，保障企业信息系统的机密性、完整性和可用性，依据《中华人民共和国网络安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》《信息安全技术网络安全漏洞管理规范》（GB/T36958-2018）等法律法规及行业标准，结合企业实际情况，制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于企业所有信息系统（包括但不限于业务系统、办公系统、服务器、终端设备、网络设备、云平台等）的安全漏洞管理活动，涵盖漏洞的发现、研判、处置、通报、验证及统计分析等全流程。企业各部门、分支机构及外部合作方（涉及企业信息系统接入的）均须遵守本制度要求。

1.3管理原则

（1）预防为主，防治结合：通过定期漏洞扫描、渗透测试等主动防御措施，提前发现潜在漏洞，降低漏洞被利用风险；对已发现漏洞及时响应，形成“发现-处置-验证-优化”的闭环管理。

（2）分级管理，精准施策：根据漏洞的严重程度、资产重要性及利用可能性，实施差异化管控，优先处置高风险漏洞，合理分配资源。

（3）责任到人，协同联动：明确漏洞管理各环节的责任主体，建立跨部门协作机制，确保漏洞处置流程高效顺畅。

（4）合规驱动，持续改进：以法律法规及行业标准为基准，定期评估漏洞管理有效性，动态优化制度及流程。

1.4职责分工

（1）信息安全管理部门：负责漏洞管理制度的制定、修订及监督执行；统筹漏洞管理全流程，组织漏洞风险评估、跨部门协调及应急响应；建立漏洞知识库，定期开展漏洞管理培训。

（2）IT运维部门：负责日常漏洞扫描、补丁管理及技术处置；配合开展漏洞验证，确保修复措施有效；记录漏洞处置过程，提交相关报告。

（3）业务部门：负责本部门业务系统的漏洞信息上报，配合开展漏洞影响评估；在漏洞修复过程中提供业务支持，制定业务连续性方案。

（4）安全审计部门：对漏洞管理流程的合规性、有效性进行监督检查；定期审计漏洞处置记录，提出改进建议。

（5）外部合作方：涉及企业信息系统接入的，须遵守本制度要求，配合开展漏洞排查与修复，并承担相应管理责任。

二、漏洞管理流程

2.1漏洞发现

2.1.1定期扫描

企业通过部署自动化扫描工具，每月对所有信息系统进行全面检查。扫描工具覆盖服务器、终端设备和网络设备，识别潜在漏洞。扫描结果自动汇总至安全管理系统，生成报告。IT运维团队负责监控扫描进度，确保覆盖所有关键资产。扫描频率根据资产重要性调整，如核心业务系统每周扫描一次。扫描过程不影响正常业务，安排在低峰时段进行。

2.1.2员工报告

企业建立安全门户，鼓励员工主动发现并报告漏洞。员工可通过门户提交漏洞细节，包括描述、截图和影响范围。信息安全团队每日审核报告，分类处理。报告机制简化流程，员工无需专业知识，只需提供基本信息。定期开展培训，提高员工安全意识，减少误报。报告奖励机制激励参与，如每月评选最佳报告者。

2.1.3外部情报

企业订阅第三方安全服务，获取最新漏洞情报。情报来源包括行业论坛、供应商公告和漏洞数据库。安全分析师每日分析情报，评估与企业系统的相关性。高风险情报立即触发响应，中低风险情报纳入月度评估。情报共享机制与合作伙伴建立，确保信息及时更新。外部情报补充内部扫描，形成双重保障。

2.2漏洞评估

2.2.1风险分级

发现漏洞后，团队根据标准进行风险分级。分级依据包括漏洞严重性、资产重要性和利用可能性。严重性分为高、中、低三级，高严重性可能导致数据泄露或系统崩溃。资产重要性评估业务影响，如核心系统权重更高。利用可能性考虑当前威胁环境，如公开漏洞优先处理。分级结果记录在漏洞管理系统中，供后续决策参考。

2.2.2影响分析

针对每个漏洞，团队分析其对业务的具体影响。分析包括潜在损失评估，如财务损失、声誉损害或合规风险。业务部门参与分析，提供业务连续性需求。例如，数据库漏洞可能导致客户数据泄露，影响客户信任。分析过程模拟攻击场景，确定最坏情况。分析报告提交管理层，支持资源分配决策。

2.2.3优先级排序

基于风险分级和影响分析，团队对漏洞进行优先级排序。排序原则包括修复时间窗口和资源可用性。高风险漏洞优先处理，72小时内启动修复；中风险漏洞安排在月度计划中；低风险漏洞纳入季度处理。排序动态调整，如新威胁出现时重新评估。优先级列表共享给IT运维团队，确保执行顺序合理。

2.3漏洞修复

2.3.1修复计划

团队制定详细修复计划，包括时间表、责任人和资源分配。计划涵盖补丁获取、测试和部署步骤。高风险漏洞计划在24小时内完成，中风险计划在一周内完成。资源分配考虑团队负荷，避免业务中断。计划文档化，存储在共享平台，供所有部门查阅。定期评审计划，确保可行性。

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