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生产食品安全自查管理制度

一、总则

1.1制定目的

为规范食品生产企业食品安全自查管理，落实企业食品安全主体责任，主动排查并消除食品安全风险隐患，保障食品质量安全，依据相关法律法规及标准要求，结合企业实际，制定本制度。本制度旨在建立系统化、规范化的自查工作机制，确保生产全过程符合食品安全要求，提升企业食品安全管理水平，预防和控制食品安全事故发生。

1.2制定依据

本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《食品生产许可管理办法》《食品生产通用卫生规范》（GB14881）、《食品生产日常监督检查管理办法》等法律法规、部门规章及国家标准制定，同时参考食品安全管理体系（HACCP、ISO22000）等相关要求，确保制度的合规性与适用性。

1.3适用范围

本制度适用于企业内所有与食品生产相关的部门、岗位及人员，包括但不限于原料采购、验收、储存、生产加工、包装、检验、仓储、运输、销售等全流程环节。企业所属各生产厂区、车间及与生产相关的辅助设施（如实验室、更衣室、消毒间等）均纳入自查管理范围。对于委托生产、加工的环节，应同时遵守本制度及委托相关方的食品安全管理要求。

1.4基本原则

1.4.1预防为主原则：以风险防控为核心，将食品安全隐患消除在生产过程中，而非事后整改，突出事前预防与过程控制。

1.4.2风险分级原则：根据食品类别、生产工艺、风险等级等因素，对自查项目实施差异化、动态化管理，重点聚焦高风险环节与关键控制点。

1.4.3全程覆盖原则：自查范围需覆盖从原料采购到产品销售的全链条，确保各环节、各岗位均有明确的自查要求与责任主体。

1.4.4责任到人原则：明确企业主要负责人、食品安全管理人员、各岗位人员自查职责，将自查责任落实到具体人员，避免责任模糊。

1.4.5持续改进原则：通过定期自查、不定期抽查及问题整改，不断优化自查流程与标准，提升食品安全管理体系的适宜性与有效性。

1.5术语定义

1.5.1食品安全自查：指企业依照法律法规、标准及本制度要求，对生产条件、操作过程、管理体系、人员资质等进行自我检查、评价，并记录、分析、整改的系列活动。

1.5.2关键环节：指对食品安全具有显著影响的生产步骤或控制点，如原料验收、杀菌、热加工、冷加工、添加剂使用、金属检测等。

1.5.3不符合项：指自查过程中发现的偏离标准、规范或制度要求的状况，包括轻微不符合、一般不符合与严重不符合。

1.5.4纠正措施：为消除已发现的不符合项及其产生原因所采取的措施，包括即时整改与预防再发生措施。

1.5.5验证：通过客观证据确认自查要求得到满足的系统性活动，如对自查记录的复核、整改效果的评估等。

二、组织机构与职责

2.1管理层架构

2.1.1总经理职责

总经理是企业食品安全自查管理的第一责任人，负责审批自查制度及年度计划，确保资源投入，主持重大问题整改决策，定期向董事会报告食品安全管理状况。

2.1.2分管副总经理职责

协助总经理统筹自查工作，监督跨部门协作，协调解决自查过程中出现的资源冲突，审核自查报告并督促整改落实。

2.1.3部门负责人职责

各生产部门负责人需制定本部门自查实施细则，组织员工参与自查培训，确保自查记录完整，并直接向分管副总经理汇报异常情况。

2.2食品安全管理小组

2.2.1小组组成

由品控部经理任组长，成员包括生产、采购、仓储、设备等部门主管及资深质检员，必要时可外聘食品安全专家顾问。

2.2.2组长职责

统筹编制自查方案，组织季度自查会议，审核自查结果报告，跟踪整改闭环，向管理层提交年度自查总结。

2.2.3组员职责

参与制定自查标准，执行现场检查，记录问题项，协助制定纠正措施，验证整改效果并归档相关文档。

2.2.4秘书职责

负责自查日程安排，收集整理自查记录，建立电子档案库，提醒整改期限，编制统计报表。

2.3部门职责分工

2.3.1采购部

负责供应商资质审核与动态评估，建立原料验收标准，索证索票管理，确保供应商自查报告符合要求。

2.3.2生产车间

执行生产过程控制检查，包括设备清洁消毒记录、操作规程执行情况、关键控制点监控数据复核。

2.3.3品控部

开展原料、半成品、成品检验，验证卫生监控指标，管理实验室检测流程，出具合规性评估意见。

2.3.4仓储部

实施库存环境检查，温湿度监控记录，先进先出执行情况，虫害防治设施维护，异常物料隔离处理。

2.3.5设备部

确保生产设备定期维护保养记录完整，校准证书有效，安全防护装置正常，清洗消毒设备功能完好。

2.4员工岗位职责

2.4.1岗位自查要求

每位员工需每日执行岗位相关检查，如操作工检查设备清洁度，仓管员记录库房温湿度，并填写简易自查表。

2.4.2问题上报机制

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