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公司数据安全管理制度

一、总则

1.目的

为加强公司数据安全管理，保障公司信息资产的保密性、完整性和可用性，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本公司实际情况，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司内部所有部门及员工，以及与公司有业务往来的外部合作伙伴（如供应商、客户、合作单位等）在涉及公司数据处理过程中的行为规范。

3.基本原则

数据分类分级原则：根据数据的重要性、敏感性及对公司业务的影响程度，对数据进行分类分级管理，采取相应的安全保护措施。

最小权限原则：只授予员工完成工作任务所需的最小数据访问权限，避免权限滥用和数据泄露风险。

安全与便利平衡原则：在确保数据安全的前提下，尽可能为员工和业务开展提供便利，提高工作效率。

责任明确原则：明确数据所有者、管理者、使用者及相关技术支持人员在数据安全管理中的职责，确保数据安全工作落实到具体岗位和人员。

二、数据分类与分级

1.数据分类

公司数据主要分为以下几类：

业务数据：与公司核心业务活动相关的数据，如客户信息、订单数据、财务数据、项目数据等。

内部管理数据：用于公司内部管理的各类数据，包括人力资源数据、行政办公数据、资产管理数据等。

技术数据：与公司信息技术系统和网络相关的数据，如系统配置数据、网络拓扑数据、软件代码等。

其他数据：不属于上述分类的其他数据。

2.数据分级

根据数据的机密性、完整性和可用性要求，将数据分为以下三级：

机密级：包含公司核心商业秘密、敏感客户信息、关键财务数据等，一旦泄露将对公司造成重大损失或严重影响公司声誉和市场竞争力的数据。

内部级：涉及公司内部运作、但公开后对公司影响相对较小的数据，如一般人力资源信息、内部流程文档等。

公开级：可在公司内部或外部公开传播的数据，如公司宣传资料、产品信息等。

三、数据安全管理职责

1.数据安全管理委员会

成立由公司高层领导、各部门负责人组成的数据安全管理委员会，负责统筹规划公司数据安全战略，制定数据安全管理制度和政策，协调解决数据安全重大问题。

定期召开数据安全工作会议，对公司数据安全状况进行评估和审查，监督数据安全管理措施的执行情况。

2.数据所有者

数据所有者是数据所属业务部门的负责人，负责确定本部门数据的分类分级，并对数据的准确性、完整性和安全性负责。

根据数据的重要性和风险程度，制定相应的数据保护策略和流程，明确数据访问权限和使用规范。

配合数据安全管理部门进行数据安全风险评估和审计工作，及时处理数据安全事件，并对相关责任人进行追究。

3.数据管理者

数据管理者主要是公司信息技术部门或相关数据管理团队，负责根据数据所有者的要求，建立和维护数据管理系统，实施数据安全技术措施，保障数据的存储、传输和处理安全。

制定数据备份与恢复策略，定期进行数据备份，并确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复数据。

监控数据访问和使用情况，对异常行为进行预警和报告，协助数据所有者进行数据安全事件调查和处理。

4.数据使用者

数据使用者是公司内部员工及经授权的外部合作伙伴，必须遵守公司数据安全管理制度，在授权范围内使用数据，不得私自复制、传播、篡改或销毁数据。

妥善保管个人账号和密码，定期更换密码，防止账号被盗用导致数据泄露。

发现数据安全问题或隐患时，应及时向数据所有者或数据安全管理部门报告。

四、数据访问控制

1.账号管理

员工入职时，由信息技术部门根据其工作岗位和职责，为其创建唯一的账号，并分配相应的初始密码。员工首次登录系统后应立即修改密码。

账号密码应采用强密码策略，包含字母、数字、特殊字符的组合，长度不少于[X]位。

员工离职或岗位变动时，信息技术部门应及时注销或调整其账号权限。

2.权限管理

数据所有者根据数据分类分级和业务需求，确定数据使用者的访问权限，并提交给数据管理者进行设置。

权限设置应遵循最小权限原则，定期进行权限审查和更新，确保员工仅拥有其工作所需的最小数据访问权限。

对于涉及机密级数据的访问，应采用多因素认证方式，如密码+动态验证码、密码+指纹识别等，增强身份认证的安全性。

3.访问审批

员工因工作需要访问超出其现有权限的数据时，应填写数据访问申请表，详细说明访问目的、数据范围、访问期限等信息，提交给数据所有者进行审批。

数据所有者根据业务需求和数据安全要求，对访问申请进行审核，审批通过后提交给数据管理者进行权限调整。

对于涉及机密级数据的访问申请，数据所有者应报数据安全管理委员会进行审批。

五、数据存储与传输安全

1.数据存储安全

公司数据应存储在安全可靠的存储设备或数据中心，存储设备应具备冗余备份、故障容错、访问控制等功能，确保数据的完整性和可用性。

机密级数据应采用加密存储方式，加密算法应符合国家相关标准和行业规范，加密密钥应妥善保管，定期更新。

对存储介质