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单位安全隐患排查台账

一、总则

（一）背景与目的

1.背景随着生产经营活动的复杂化，单位面临的安全隐患呈现多样化、动态化特征，传统的隐患排查方式存在记录不规范、责任不明确、整改流程不清晰等问题，导致部分隐患未能及时发现或彻底消除，成为安全事故的重要诱因。建立标准化、规范化的安全隐患排查台账，是实现隐患全生命周期管理的基础，也是落实安全生产主体责任、提升本质安全水平的关键举措。

2.目的本方案旨在通过构建统一的安全隐患排查台账体系，明确隐患排查的范围、标准、流程及责任分工，实现隐患从发现、登记、评估、整改到销号的全过程闭环管理，确保隐患可追溯、可监控、可考核，从而有效预防生产安全事故，保障人员生命财产安全，促进单位安全生产形势持续稳定。

（二）编制依据

1.法律法规依据《中华人民共和国安全生产法》第二十一条“生产经营单位建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制”的要求，结合《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国职业病防治法》等相关法律法规，明确隐患排查的法定责任和基本框架。

2.标准规范参考《安全生产事故隐患排查治理体系建设指南》（AQ/T9008-2012）、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）等行业标准，细化隐患分类、分级及台账管理的技术要求，确保台账的科学性和可操作性。

3.政策文件贯彻国务院安委会《关于深化安全生产隐患排查治理工作的意见》及上级主管部门关于加强隐患排查治理信息化建设的部署，结合单位自身生产经营特点和安全管理实际需求，制定台账管理细则。

（三）适用范围

1.适用单位本台账适用于单位总部、各部门、各分支机构、各项目现场及所有附属生产经营单元，覆盖从管理层到一线作业人员的全员责任体系。

2.适用区域包括但不限于办公区域、生产车间、仓库、施工现场、特种设备场所、消防控制室、配电房、危险品存储点等所有涉及生产经营活动的物理空间，以及临时作业区域、外来承包商作业现场等动态管理区域。

3.适用隐患类型涵盖“人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素、管理的缺陷”四大类隐患，具体包括设备设施老化、安全防护缺失、违章操作、违规动火、通道堵塞、培训不足、制度未落实等具体表现形式。

（四）基本原则

1.全面覆盖隐患排查范围需横向到边、纵向到底，涵盖所有生产经营环节、所有设备设施、所有作业人员，确保无遗漏、无死角，同时兼顾常规隐患和非常规隐患（如极端天气、新工艺引入等带来的潜在风险）。

2.分级负责按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，明确单位主要负责人为第一责任人，分管负责人牵头组织，各部门负责人具体落实，岗位人员日常排查，形成“一级抓一级、层层抓落实”的责任链条。

3.闭环管理隐患排查需遵循“发现-登记-评估-整改-复查-销号”的闭环流程，每个环节责任到人、时限明确，确保隐患不消除不销号，整改不到位不放过，实现从源头到结果的全程管控。

4.动态更新根据单位生产经营活动变化（如新设备投用、工艺调整、人员变动）、季节性风险特点（如夏季防汛、冬季防火）及外部法规标准更新，定期对台账模板、排查标准、管理流程进行修订完善，确保台账的时效性和适用性。

二、隐患排查组织架构与职责分工

（一）组织架构设计

1.顶层架构搭建

根据单位生产经营规模和安全管理需求，通常建立“单位主要负责人牵头、分管负责人具体负责、安全管理部门统筹协调、各部门及基层单位落实执行”的三级隐患排查组织架构。该架构以“横向到边、纵向到底”为原则，覆盖单位所有生产经营环节，确保隐患排查工作无死角。单位主要负责人作为安全生产第一责任人，对隐患排查工作负总责；分管负责人分管领域内的隐患排查工作负直接领导责任；安全管理部门作为专职机构，承担隐患排查的日常管理、指导和监督职能；各部门负责人及基层班组长负责本区域内的隐患排查具体实施。

2.层级职能划分

在三级架构基础上，进一步明确各层级职能定位。单位管理层主要负责审定隐患排查制度、审批重大隐患整改方案、保障资源投入，并定期听取隐患排查工作汇报。安全管理部门负责制定隐患排查标准、组织专项排查、建立和更新台账、跟踪整改情况，同时对各部门排查工作进行监督考核。各部门及基层单位则需结合自身业务特点，制定本区域隐患排查清单，开展日常排查和定期排查，并及时上报发现的隐患。对于大型单位，可在二级部门设置专职安全员，负责隐患排查的具体落实和台账记录，形成“管理层-职能部门-基层单位-岗位人员”四级责任链条，确保责任层层传递。

3.跨部门协同机制

针对涉及多个部门的交叉隐患，如设备安全与生产安全、消防安全与用电安全等，建立跨部门协同排查机制。由安全管理部门牵头，定期组织相关部门召开隐患排查联席会议，通报各领域隐患情况，