业务稽核管理制度.docx

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司业务管理，规范业务操作流程，提高业务质量，防范业务风险，确保公司资产安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有业务部门及员工，包括但不限于市场营销、客户服务、财务、采购、仓储、物流等。

第三条业务稽核工作应遵循客观、公正、及时、有效的原则，确保稽核结果的准确性和权威性。

第二章稽核机构与职责

第四条公司设立业务稽核部，负责全公司业务稽核工作。

第五条业务稽核部的职责：

1.制定和修订业务稽核制度及操作规程；

2.负责对各部门业务流程进行定期和不定期的稽核；

3.对稽核中发现的问题进行跟踪调查，提出整改建议；

4.对业务风险进行评估