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食品安全风险评估检查记录表
序号
评审内容与标准
检查结果
检查得分
评估发现描述
1
餐饮服务提供者资质
1.1*
食品经营许可证合法有效、与经营场所（实体门店）地址一致。
符合
5
1.2
未超出许可经营项目开展餐饮服务活动。
符合
5
合理缺项
0
总分/得分
10
10
得分比
100.00%
2
信息公示
2.1
在经营场所的显著位置悬挂或者摆放食品经营许可证正本，或以电子形式公示。
符合
5
2.2
曾开展过日常监督检查的餐饮服务提供者，按规定在经营场所醒目位置张贴或者公开展示对消费者有重要影响的监督检查结果记录表。
符合
5
2.3
公示从事接触直接入口食品工作的从业人员的有效健康证明。
不符合
0
健康证尚未进行公示。
合理缺项
0
总分/得分
15
10
得分比
66.67%
3
从业人员健康管理组织机构和人员管理
3.1
制定从业人员健康管理制度。
符合
5
3.2
餐饮服务企业对各岗位从业人员进行相应的食品安全知识培训，做好培训记录。
符合
5
3.3*
有每日健康检查（晨检）记录。从事接触直接入口食品工作的从业人员持有有效的健康证明，未患有碍食品安全病症或手部有伤口。
不符合
0
当日晨检记录未及时填写，且未按表格填写说明正确填写相关内容。
3.4
在岗从业人员保持良好个人卫生，手部清洁，无留长指甲、涂指甲油、饰物外露等情形。
符合
5
3.5
在岗从业人员穿戴洁净的工作衣帽。专间、专用操作区和其他操作区的从业人员工作服有明显区分。
符合
5
3.6
专间及专用操作区内的从业人员操作时，佩戴清洁的口罩，口罩遮住口鼻。
基本符合
3
打餐期间，个别员工的头发外漏。
合理缺项
0
总分/得分
30
23
得分比
76.67%
4
原料控制（含食品添加剂、食品相关产品）
4.1
随机抽查的餐饮服务提供者的食品、食品添加剂、食品相关产品有进货查验记录和合格证明文件
。
不符合
0
1、现场未能提供核桃包、猪肉莲菜水饺等冻品的检验报告；
2、企业出示的多份预包装食品（如老豆腐）的检验报告已过期；
3、企业出示的豆腐供应商（陕西秦豆园）的食品生产许可证已过期；
4、未能提供供应商提供的蔬菜的检测报告，公司集中配送的蔬菜的检测报告中项目不全（未包含西葫芦、广茄等）。
4.2
食品贮存区不存在食品与非食品混放情形，未存放有毒有害物质；食品贮存符合分类、分架、离墙、离地、有标识等要求。
符合
5
*4.3
需冷冻（藏）的食品原料、半成品和成品及时按要求进行冷冻（藏）。冷冻（藏）设施中的食品不存在原料、半成品、成品混放等情形；冷冻
（藏）设施设有可正确显示内部温度的测温装置，冷冻（藏）温度符合要求。
不符合
0
烹饪间备制好的半成品（肉片、肉块等）未及时入冷藏库（柜）。
*4.4
现场未查见无标签标识、无法说明来源以及其他明令禁止生产经营的物质。
符合
5
4.5
在加工间和贮存设施内随机抽查的食品原料感官性状无异常、食品包装和标签标识符合要求。未采购、贮存、使用散装食盐。
不符合
0
1、面点制作间，柜子内虾米等散装食品未见任何标识；
2、冷冻库，饼、鸡胸肉、鸡块等均未见任何标识，且未留存原包装标签；
3、烹饪间，多个调味料盒子的标识与实物不对应，辣椒面未留存原包装，未见任何标识；
4、烹饪间，一袋孜然粉的生产日期被配送单覆盖，无法辨识；
5、主辅食仓库，散装麻花、锅巴等未见任何标识；
6、主辅食仓库，一袋开封粉丝未及时扎口，未留存含生产日期等信息的合格证。
4.6
对变质、超过保质期或者回收的食品进行显著标示或者单独存放在有明确标志的场所，及时进行无害化处理、销毁等，并如实记录。
不符合
0
冷冻库，货架上一盒慕斯蛋糕已于2022年11月20日过期。
合理缺项
0
总分/得分
30
10
得分比
33.33%
5
加工制作过程
5.1
具有与其加工制作的食品品种、数量相适应的加工场所及设施设备等。
符合
5
*5.2
原料、半成品、成品及其盛放容器和加工制作工具区分标识明显、分开放置和使用；防止食品交叉污染的措施有效。
不符合
0
1、毛巾管理：
①多个区域存在毛巾数量不足、种类不足、未张贴定位标识等问题；②咖色毛巾（用于桌腿清洁等）与刀具在同一消毒柜中消毒；
③烹饪间，员工使用蓝色毛巾擦拭沙拉盒边口溢出的菜汤，与使用白色毛巾的标准不符；（建议明确每类沙拉盒盛装成品的量，如距离边缘2-3cm，以减少给后续相关操作带来的风险和不便）
④烹饪间，炉灶员工使用蓝色毛巾，与使用白色毛巾的标准不符。2、容器管理：
烹饪间，使用同种盘子盛装生、熟制品，未见区分标识；
3、设施管理：
①烹饪间，两个操作柜未张贴功能标识；（建议根据实际需要，规范柜子的标识管理，避
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