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IT系统访问控制制度规定

一、概述

IT系统访问控制制度是保障信息资产安全的关键措施,旨在通过权限管理确保只有授权用户能够在特定时间访问特定资源。本制度规定了访问控制的申请、审批、实施和监督流程,以防止未授权访问、数据泄露及系统破坏。

二、访问控制基本原则

(一)最小权限原则

1.用户仅被授予完成工作所必需的最低权限。

2.定期审查权限分配,避免冗余或过度授权。

3.示例:普通员工仅可访问其业务相关的数据,不得越权操作财务系统。

(二)职责分离原则

1.关键操作需由不同人员执行,例如:

-(1)数据录入与数据审核分离

-(2)系统配置与日常操作分离

2.避免单点故障,确保操作可追溯。

(三)需知需做原则

1.访问权限基于用户的实际工作需求。

2.临时权限需经审批,并在任务完成后立即撤销。

三、访问控制流程

(一)权限申请与审批

1.用户通过系统提交权限申请,需说明申请理由及所需权限范围。

2.部门主管审核申请的合理性,IT部门最终确认权限配置。

3.审批流程需记录在案,保留至少3年备查。

(二)权限分配与激活

1.IT部门根据审批结果配置系统权限。

2.用户首次登录时需验证身份,并接受权限说明。

3.示例步骤:

-(1)用户提交申请→

-(2)主管审批→

-(3)IT配置权限→

-(4)用户激活权限并开始使用。

(三)权限变更与撤销

1.用户离职或岗位调整时,需立即撤销相关权限。

2.权限变更需重新提交申请并履行审批流程。

3.撤销操作需记录时间、操作人及变更原因。

四、访问监控与审计

(一)日志记录

1.系统自动记录所有访问行为,包括登录时间、操作类型和IP地址。

2.IT部门每周抽查日志,排查异常行为。

(二)定期审计

1.每季度进行一次全面访问控制审计,内容涵盖:

-(1)权限配置是否符合最小权限原则

-(2)日志完整性及异常事件处理

2.审计结果需提交管理层,未达标项限期整改。

五、应急响应

(一)未授权访问处理

1.发现未授权访问时,立即锁定账户并分析入侵路径。

2.通知安全团队隔离受影响系统,同时通知相关用户。

(二)权限滥用调查

1.用户举报权限滥用时,启动以下流程:

-(1)收集证据(如操作日志、屏幕录制)

-(2)调查权限配置合理性

-(3)撤销违规权限并加强培训

2.调查结果需书面存档。

六、培训与责任

(一)年度培训

1.每年组织一次访问控制培训,内容包括:

-(1)制度要求

-(2)密码安全规范

-(3)违规后果

2.培训考核不合格者需重新学习。

(二)责任界定

1.用户需妥善保管账号密码,不得共享。

2.IT部门负责权限技术实施,部门主管负责业务合理性审核。

七、附则

本制度适用于所有系统用户,解释权归IT部门所有。制度每两年修订一次,确保与业务发展同步。

一、概述

IT系统访问控制制度是保障信息资产安全的关键措施,旨在通过权限管理确保只有授权用户能够在特定时间访问特定资源。本制度规定了访问控制的申请、审批、实施和监督流程,以防止未授权访问、数据泄露及系统破坏。其核心目标是建立一个可控、可审计、安全可靠的信息访问环境,确保业务连续性和数据完整性。制度的实施需要所有员工的理解和配合,IT部门负责技术支撑和监督执行。

二、访问控制基本原则

(一)最小权限原则

1.用户仅被授予完成其被分配职责所必需的最低权限集合。权限分配应遵循“仅足够用”的原则,避免过度授权导致潜在风险。

具体操作:

(1)在创建用户账户或分配新权限时,需明确该账户或用户的具体职责范围。

(2)根据职责范围,对照系统功能模块和数据访问需求,精确列出所需权限项(例如:特定文件的读写权限、某个功能模块的操作权限等)。

(3)由部门主管或相关负责人审核权限需求的合理性,确保没有包含非工作必需的权限。

(4)IT部门根据审核通过的权限清单进行配置。

2.定期(建议每半年或每年一次)审查所有用户的权限分配,识别并撤销不再需要的权限。审查应基于用户的当前职责,如果职责发生变化,权限应及时调整。

具体操作:

(1)IT部门或指定审计人员编制权限审查清单,覆盖所有用户及其权限。

(2)与部门主管沟通,确认用户当前职责与现有权限的匹配度。

(3)对于职责已变更或不再需要某些权限的用户,及时进行权限削减或撤销操作。

(4)记录每次审查的结果、执行的操作及负责人。

3.示例:普通销售员需要访问客户信息数据库的查询权限和创建新客户记录的权限,但不应具有修改历史订单或访问财务报表的权限。

(二)职责分离原则

1.关键操作或流程应由不同的人员或角色执行,以相互监督、防止错误

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