房地产公司年度经营计划表.xls

六、费用支出计划

五、固定资产拟购计划

四、培训计划

三、人力资源计划

二、年度目标月度分解

一、年度整体工作目标

2010年度计划模版

时间

月份

培训主题

培训师（培训方式）

受训人

地点

费用

内聘

外聘

受训对象

人数

物品名称

数量

用途

总计

单价(元)

费用支出项目

1月份

月份

工作内容

分类

培训计划

固定资产拟购计划

小计(元)

注：1、此表为可预测的大件资产购置计划。

2、办公桌椅等低值资产按工作需要另行上报。

金额（元）

费用支出计划

全年合计

2月份

12月份

例行工作

部分

内容

说明

附件

第一部分

编制依据

第二部分

一、

二、

第三部分

SWOT分析

文字表述

第四部分

一、

1.

附件一

2.

附件二

三、

3.

四、

人力资源、培训计划

人才培养指标

中心基本情况

重要工作、例行工作、配合各单位工作

自身培训计划、对其他单位的专业培训计划

中心人力资源管理培训计划

费用支出计划

固定资产拟购计划

自身培训

对其他单位的专业培训

人力资源计划

岗位

编制人数

现有人数

需求人数

处理意见

备注

总经理

副总经理

合计

附件三、四

年度整体目标月度分解

附件五

附件六

组织架构现状与人员职责分工

年度整体工作目标

年度整体工作目标月度分解

差旅费

不可预测费用

招待费

每月小计

4月份

6月份

7月份

8月份

9月份

10月份

11月份

3月份

5月份

年度工作整体工作目标

工作内容

备注

“计划类别”：根据中心内部组织架构设置填写。

培养经理级及以上人才名

内部满意度

自身工作

工程管理部

营销管理部

成本管理部

计划管理部

计划类别

配合各单位工作

注：“达成目标”：指该项工作内容的工作成果或完成标准。

达成目标

2009年度工作总结

2010年度工作目标

地产集团运营中心2010年度工作计划目标书

工程管理部

及时准确

制度体系完善，制度执行偏差率小于5%，并不断根据工作发展情况制定适应其发展的管理体系

负责集团经营信息资料库的建立、完善（如：经营信息、证件复印件或电子版、图片等）

及时准确，为经营管理各项活动提供相关信息和资料支持

完善计划管理制度并监督执行

协助集团对年度经营目标进行分解，并协助组织和指导各单位制订年度、月度经营计划，形成集团的整体经营计划

汇总、审核各单位年度经营计划，及分解到季度、月度工作计划；汇总各单位月工作总结

提交月度分析报告、出具考评结果

参与月度经营计划会议

通报上月工作完成情况、下月工作计划

对经营计划完成情况进行监督、检查及纠偏，对疑难问题提供相应支持

现场落实项目公司目前的执行情况，指导、监督项目实际情况，把控项目潜在风险

随时跟进各个项目经营指标完成情况

组织各单位做好项目后评价等相关工作

商丘、洛阳项目成稿；其他项目及时添加内容

对参与绩效考核单位出具2009年下半年绩效考核结果

做好春节前运营中心工作安排

组织各单位根据上半年实际运行情况，调整2010年下半年年度计划

组织各单位编写上半年工作总结，就上半年实际完成情况出具考评结果

组织地产集团各单位编写2011年度计划

整理各单位2011年度计划，组织各单位编写2010年度总结

随时收集各单位基本信息资料（如：经营信息、证件复印件或电子版、图片等）

现场落实项目公司目前的执行情况，指导、监督项目实际情况，把控项目潜在风险，并出具汇总报告

收集各单位月度计划、总结，并出具考核结果

完善运营管理相关制度及表格

审核各项目年度工程计划及其分解计划。

及时、合理

敦促、检查各单位设计成果审查、专题论证、技术交底、技术整改建议与措施落实工作。

复核情况、结果合理

敦促、检查各单位工程质量、进度、安全、资料管理，制度、流程执行工作。

及时检查、处置、评价结果

审查、考核各单位工程部门年度、月度工作完成情况

出具考评结果

组织检查各单位工程管理工作

出具检查结果

组织工程专业技术培训、编写项目工程技术总结

出具培训评估表、总结成稿

配合成本部门招投标工作

提供工程技术方面支持

监督、检查工程计划执行、及时调整或纠偏，组织提供必要的技术或管理支持

跟进各单位工程进展，及时对接、组织服务。

对接及时、服务到位

敦促、检查各单位证件办理工作

办理完成

跟踪周口项目36#、37#、41#、42#、45#、46#、47#、48#楼备案证取得，审查工程竣工资料整理情况

审查、接收新乡项目A区、B区10栋楼竣工资料

跟踪海南项目总规设计完成

工程管理

计划管理

工程管理

检查、接收周口项目36#、37#、41#、42#、45#、46#、47#、48#楼竣工资料

跟踪海口项目施工图设计完成

跟踪新乡购物广场装修设计完成。

工程联合检查，编写综合