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医院内控管理年度总结与2024计划

医院内控管理年度总结与2024年计划

一、年度内控管理工作回顾

过去一年，我院内控管理工作在院领导班子的高度重视和统一部署下，紧紧围绕医院发展战略和年度工作目标，以提升内部治理水平、防范运营风险、保障资产安全、提高资源使用效益为核心，持续完善内控体系，强化制度执行，各项工作取得了阶段性成效，为医院的稳健运行和高质量发展提供了坚实保障。

（一）内控体系建设持续完善

我们深知制度是内控的基石。本年度，我们组织专人对现有内部控制制度进行了系统梳理与评估，结合国家最新颁布的相关法规政策及行业标准，针对性地修订和完善了涵盖预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、基建项目、合同管理等重点领域的多项内控制度。通过明确各部门、各岗位的职责权限与业务流程，力求做到流程清晰、权责对等、制衡有效，进一步夯实了内控管理的制度基础。

（二）风险防控能力稳步提升

风险识别与防控是内控工作的核心要义。我们坚持以问题为导向，聚焦医疗质量安全、财务运行、药品耗材管理、科研经费使用等关键风险点，组织开展了常态化的风险排查与专项检查。通过建立健全风险预警机制，对潜在风险进行早期识别、分析与评估，并制定了相应的应对预案，努力将风险隐患消除在萌芽状态。同时，我们加强了对重点岗位和关键环节的监督制约，确保权力在阳光下规范运行。

（三）流程优化与效率提升取得进展

内控不仅是约束，更是提升管理效能的手段。我们积极推动业务流程的梳理与优化，特别是在财务审批、物资采购、信息系统权限管理等方面，通过简化不必要的环节、明确各节点的时限要求，努力提升管理效率和服务质量。例如，在预算执行过程中，我们加强了动态监控与反馈，确保预算执行的刚性与灵活性相统一，有效提高了资金的使用效益。

（四）监督检查与问题整改扎实推进

为确保内控制度的有效落地，我们加大了监督检查力度。通过日常监督与专项审计相结合的方式，对各部门内控制度执行情况进行了检查，并对发现的问题及时进行了通报，督促相关部门限期整改。对于整改不力的情况，我们也建立了相应的问责机制，确保问题整改到位，形成闭环管理。

（五）内控文化建设初见成效

我们认识到，内控的有效实施离不开全员的参与和支持。本年度，我们通过组织内控知识培训、案例警示教育等多种形式，着力提升全院职工的内控意识和风险防范意识。努力营造“人人学内控、人人讲内控、人人守内控”的良好氛围，使内控理念逐步深入人心，为内控体系的有效运行奠定了坚实的思想基础。

二、当前内控管理工作存在的问题与不足

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，医院内控管理工作与新时代医院高质量发展的要求相比，仍存在一些亟待改进的问题和薄弱环节：

1.内控制度的系统性和精细化程度有待加强：部分制度之间的衔接不够紧密，部分业务流程的内控节点设置不够精细，对一些新兴业务领域的风险覆盖不足。

2.内控执行的刚性有待进一步提升：少数部门和人员对内控重要性的认识仍有偏差，存在制度执行不到位、打折扣的现象，“重制定、轻执行”的问题在一定程度上依然存在。

3.风险识别与预警能力需持续增强：风险评估的方法和工具相对传统，对潜在风险的前瞻性研判不足，风险预警的及时性和准确性有待提高。

4.内控信息化支撑水平有待提升：现有信息系统对内控流程的嵌入和支撑不够深入，各系统间数据共享和业务协同存在壁垒，智能化监控手段应用不足。

5.内控监督评价体系尚需完善：内部监督的独立性和权威性有待进一步加强，监督检查的频次和深度仍需提升，对内控有效性的综合评价机制尚不健全。

三、2024年内控管理工作计划

2024年，是医院深化改革、推动高质量发展的关键一年。内控管理工作将紧紧围绕医院中心工作，坚持问题导向、目标导向和结果导向，持续补短板、强弱项，不断提升内控管理的科学化、规范化水平。重点做好以下几方面工作：

（一）指导思想

以国家相关法律法规和政策要求为指导，紧密结合医院发展战略，坚持“预防为主、关口前移”的原则，以提升风险防控能力为核心，以完善制度体系为基础，以强化执行监督为保障，以信息化建设为支撑，全面提升医院内控管理水平，为医院的持续健康发展保驾护航。

（二）主要目标

1.内控制度体系更加健全完善，制度的系统性、协调性和可操作性显著增强。

2.风险防控机制更加科学有效，对重点领域和关键环节的风险管控能力全面提升。

3.内控执行的刚性得到有效保障，制度的遵从度和执行力明显提高。

4.内控信息化水平迈上新台阶，科技赋能内控的作用充分发挥。

5.内控文化氛围更加浓厚，全员内控素养普遍提升。

（三）重点工作任务

1.持续完善内控制度体系建设

*对标最新政策法规和行业标准，对现有内控制度进行一次全面的梳理、修订和完善，确保制度的时效性和适用性。

*加强对重点