IPQC制程稽查项目表.xlsx

IPQC稽查项目表

序号 顶目 要求频率 实际频率 工作量 稽查人

1 交接，开线准备 1次/班次（中途转线除外） 查阅一份交接，一个拉体/准备3份文件(工单信息，BOM，定制检验文件） 跟线IPQC

2 消化资料，报表准备 1次/任务令 提前阅读消化文件，一个拉体/准备2份报表（首件报表，巡线报表） 跟线IPQC

3 LOGO检测仪 1次/天 检查LOGO检测室是否有无正常使用，是否按照SOP要求调试检测内容，使用灵敏度进行考核 跟线IPQC

4 铭牌确认 2H/次（标签异常更换纸或碳带除外） 确认每台电脑脚本打印出的标签 跟线IPQC

5 彩标确认 2H/次标签异常更换纸或碳带除外） 确认每台电脑脚本打印出的标签 跟线IPQC

6 中箱标签确认 2H/次标签异常更换纸或碳带除外） 确认每台电脑脚本打印出的标签 跟线IPQC

7 定制标签确认 2H/次标签异常更换纸或碳带除外） 确认每台电脑脚本打印出的标签(来料标签，每次上料确认） 跟线IPQC

8 物料核对 2H/次首件及上料时核对 确认BOM中所有成品组装物料 跟线IPQC

9 A类物料实物签核确认 1次/任务令 确认A类物料编码与实物 跟线IPQC

10 关键物料上料记录表确认签核 3次/班次 1份记录 跟线IPQC

11 确认彩盒称重范围 1次/班次（中途转线更换任务令除外） 彩盒称重范围核实 跟线IPQC

12 首件确认签核 1次/任务令 首件物料.标签.称重确认OK需工程技术员与产线拉长签核 跟线IPQC

13 确认SOP机型与版本 1次/1天 实际机型与工程确认单描述的一致性 跟线IPQC

14 确认员工操作一致性 3次/一天 确认产线所有工位员工操作与SOP一致性 跟线IPQC

15 确认中箱称重范围 1次/班次（中途转线和物料更换供应商时除外） 中箱称重范围核实 跟线IPQC

16 标签扫描记录执行 2H/次 使用扫描枪扫描，并做记录，二维条码必须要用二维扫描枪 跟线IPQC

17 巡检报表的填写与签核 1次/1天 针对改善NG的异常，须找产线拉长与主管签核确认，每天下班前由产线主管在巡线报表签字 跟线IPQC

18 物流摆放确认 1个任务令1次 确认栈板类型规格与中箱的摆放方式 跟线IPQC

19 返工工艺的跟进 以实际返工次数而定 跟进返工是否按流程进行(主要是QA否机/客户否机返工) 跟线IPQC

20 白夜班交接 1次/1天 重大异常口头与文字的交接 跟线IPQC

21 核对包装工艺 2H/次 核对排拉流程图中所有的包装工艺SOP内容 跟线IPQC

22 核对MMI 2H/次 抽1位MMI工位测试人员 跟线IPQC

23 上岗证确认 1次/班次（无上岗证除外） 所有产线岗位人员变动，关键岗位（测试、焊接、标签打印）人员 跟线IPQC

24 关键岗位清单 3次/1天 确认关键岗位名单与实际操作一致，有培训考核上岗记录 跟线IPQC

25 排拉图确认 1次/班次（中途转线除外） 确认所有工序 跟线IPQC

26 内观工艺检查 3台/2H/条 整机内观检查 跟线IPQC

27 抽查员工SOP作业意识 3人/条/次/天 重点关键岗位 跟线IPQC

28 确认产线的烙铁温度与电批扭力参数是否在文件范围内 1次/天 稽查产线所有的电批与烙铁参数是否在文件范围内 跟线IPQC

29 不良品考核 4H/次 关键岗位（测试.焊接.标签打印）人员 跟线IPQC

30 设备检验记录确认 1次/班次 拉体所有打印机、自动化设备、仪器 跟线IPQC

31 设备保养记录确认 1次/班次 拉体所有打印机、自动化设备、仪器 跟线IPQC

32 设备接地 1次/班次 拉体所有设备、仪器 跟线IPQC

33 辅助工具点检记录检查 3次/班次 1份记录 跟线IPQC

34 电子称日点检/校准稽查 1次/班次 专人 跟线IPQC

35 电子称法码校准 1次/班次 正在使用电子称.称重机 跟线IPQC

36 装备软件版本确认 1次/班次 LT、MC、MT、PT、加载工位 跟线IPQC

37 物料标示确认 1次/班次（中途转线除外） 产线所有物料、半成品、成品、不良品、良品、区域等标示 跟线IPQC

38 维修品定点投入 随时 抽查各工位不良品维修后是否维修投入口进行投入 跟线IPQC

39 QC品质报表确认 2H/次 测试工位 跟线IPQC

40 改善措施、效果是否执行 随时 客户稽查问题点、巡检问题点、否机问题措施及改善效果落地情况 跟线IPQC

41 人体ESD确认 2次/班次 产线静电环、防静电手套、手指套、离子风机是否正常使用 跟线IPQC

42 工作台传送带清洁确认 1次/班次