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内控流程执行检查.pptx

内控流程执行检查.pptx

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    内控流程执行检查

    汇报人：XXX（职务/职称）

    日期：2025年XX月XX日

    内控体系概述与检查目标

    检查计划与前期准备

    财务控制流程检查

    采购与供应链流程检查

    销售与收款流程检查

    固定资产管理检查

    人力资源与薪酬流程检查

    目录

    信息系统与数据安全检查

    合同管理与法律合规检查

    内部审计与监督机制检查

    风险识别与评估方法

    检查工具与技术应用

    问题汇总与整改建议

    内控优化与持续改进

    目录

    内控体系概述与检查目标

    01

    指企业内部治理结构、权责分配、企业文化等基础性要素，是内控体系运行的土壤。例如董事会职能独立性、管理层风险偏好、员工诚信价值观等直接影响控制有效性。

    内控基本概念与核心要素

    控

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