生产制造安全风险评估工具.docVIP

生产制造安全风险评估工具模板

一、适用场景与价值

本工具适用于各类生产制造企业（如机械加工、化工、电子制造、食品加工等）开展安全风险评估工作，具体场景包括：

日常安全管理：定期对企业生产区域、设备设施、作业活动进行全面安全风险评估，识别潜在风险，预防发生。

新改扩建项目：在新生产线建设、车间扩建、工艺改造等实施前，评估项目投用后的安全风险，保证设计合规、措施到位。

调查与复盘：发生安全或未遂事件后，通过评估分析原因，总结风险管控漏洞，制定针对性改进措施。

合规性检查：配合监管部门的安全检查或标准化评审，系统梳理企业风险管控现状，保证符合《安全生产法》《生产安全应急条例》等法规要求。

通过使用本工具，企业可实现风险的“识别-分析-管控-更新”闭环管理，提升安全管理精细化水平，降低发生概率，保障员工生命财产安全和企业运营稳定。

二、详细操作步骤

步骤一：明确评估目标与范围

操作说明：

确定评估目标：根据评估场景明确核心目标，例如“识别冲压车间设备运行风险”“评估新投产化工工艺的安全隐患”等。

界定评估范围：

区域范围：明确评估的具体生产区域（如装配车间、仓库、危化品存储区等）或全厂范围。

对象范围：聚焦设备设施（如特种设备、起重机械、电气系统等）、作业活动（如动火作业、有限空间作业、高处作业等）、物料（如危化品、原材料、产品等）及环境因素（如照明、通风、噪声等）。

收集基础资料：收集评估范围内的设备台账、操作规程、工艺流程图、历史记录、安全检查报告、法规标准清单等，为后续评估提供依据。

步骤二：组建专业评估团队

操作说明：

团队构成：保证团队具备多专业背景，包括：

安全管理人员（如*安全总监）：负责统筹评估流程，协调资源，保证评估符合法规要求。

技术专家（如设备工程师、工艺工程师）：提供设备、工艺相关的专业知识，识别技术性风险。

一线代表（如班组长、资深操作工）：熟悉现场作业细节，能准确识别实际操作中的风险。

外部专家（可选）：针对复杂工艺或特殊设备，可邀请第三方安全评估机构专家参与。

明确职责分工：制定团队职责表，明确各成员在危险源识别、风险分析、措施制定等环节的具体任务。

步骤三：开展危险源识别

操作说明：

采用“现场观察+资料分析+人员访谈”相结合的方式，全面识别评估范围内的危险源，重点关注“人、机、环、管”四类因素：

人的因素：操作人员违章作业、技能不足、疲劳作业、防护用品佩戴不规范等。

机的因素：设备安全防护装置缺失、老化、损坏，特种设备未定期检验，电气线路老化等。

环的因素：作业场所通风不良、照明不足、噪声超标、物料堆放混乱、消防设施失效等。

管的因素：安全操作规程不健全、培训不到位、隐患整改不及时、应急演练缺失等。

识别方法示例：

现场观察法：团队成员深入作业现场，对照设备清单和工艺流程，逐项检查危险源。

工作危害分析法（JHA）：针对具体作业活动（如“机床加工”），分解操作步骤，识别每个步骤中的危险源。

安全检查表法（SCL）：针对设备设施（如“起重机械”），预先制定检查表，逐项核对是否存在风险。

步骤四：风险分析与等级判定

操作说明：

对识别出的危险源，从“可能性”和“严重度”两个维度进行分析，确定风险等级。

确定可能性等级：根据危险源发生的概率，划分为5个等级（1-5分），分值越高可能性越大：

等级

描述

判断标准（示例）

5

极可能

每周或更频繁发生

4

很可能

每月发生1次以上

3

可能

每季度发生1次以上

2

不太可能

每半年发生1次以上

1

极不可能

1年以上未发生

确定严重度等级：根据危险源导致的后果严重程度，划分为5个等级（1-5分），分值越高后果越严重：

等级

描述

后果示例

5

特别重大

群死群伤（3人及以上死亡），或造成500万元以上直接经济损失

4

重大

人员死亡（1-2人），或造成100万-500万元直接经济损失

3

较大

人员重伤（1-2人），或造成50万-100万元直接经济损失

2

一般

人员轻伤（3人及以上），或造成10万-50万元直接经济损失

1

轻微

人员轻微伤，或造成10万元以下直接经济损失

计算风险值并判定等级：风险值（R）=可能性（L）×严重度（S），根据风险值划分风险等级，对应管控优先级：

风险值（R）

风险等级

管控优先级

颜色标识

16-25

红色

立即整改

高风险

9-15

橙色

紧急整改

中高风险

4-8

黄色

计划整改

中风险

1-3

蓝色

保持关注

低风险

步骤五：制定风险控制措施

操作说明：

针对不同等级的风险，按照“消除-替代-工程控制-管理控制-个体防护”的优先级顺序制定控制措施：

红色风险（R=16-25）：立即停止相关作业或使用，24小时内制定专项整改方案，明确责任人和整改期限，整改完成后需重新评估验收。

示例：冲压设备安全光幕失效（红色风险），立即