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企业内部控制制度手册编制与实施指南.docx

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    企业内部控制制度手册编制与实施指南

    目录

    一、总则 3

    1.1目的与意义 3

    1.2适用范围 5

    1.3核心概念界定 8

    1.4基本原则 9

    1.5手册结构与组成 12

    二、内部环境构建 19

    2.1组织架构优化 22

    2.2权责分配明确 24

    2.3管理层基调塑造 27

    2.4文化建设与价值观引导 29

    2.5人力资源政策完善 30

    三、风险评估机制设计 34

    3.1风险管理理念导入 35

    3.2风险识别方法

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