安全生产检查与隐患排查整改表.docVIP

安全生产检查与隐患排查整改工具指南

一、工具适用范围与应用场景

本工具适用于各类生产经营单位（包括制造业、建筑工地、危化品企业、商场超市等）的安全生产日常管理，具体应用场景包括：

常规安全检查：企业每周、每月组织的安全生产自查，覆盖生产车间、仓库、办公区域等全场所；

专项隐患排查：针对特定环节（如电气安全、特种设备、消防设施、有限空间作业等）开展的专项检查；

重大活动/节假日检查：如节假日前后、安全生产月期间、重大会议期间的专项安全保障检查；

整改复查：对已发生安全或重大隐患整改情况的跟踪验证，保证整改措施落实到位。

通过系统化检查与整改，可全面识别现场安全隐患，推动责任落实，预防生产安全发生。

二、详细操作流程

（一）检查准备阶段

明确检查目标与范围

根据企业生产经营特点，确定本次检查的核心目标（如“排查电气线路老化隐患”“检查有限空间作业安全措施落实情况”等）；

划定检查范围，明确具体区域（如“1号生产车间”“成品仓库3区”）、设备（如“行车”“叉车”）或作业类型（如“动火作业”“高处作业”）。

组建检查小组与分工

检查小组需由安全管理人员、技术骨干、岗位员工代表组成，保证具备专业知识（如电气安全、消防管理、设备操作等）；

明确分工：组长由安全主管（如“*”）担任，统筹检查工作；组员按专业领域分为“设备检查组”“消防检查组”“作业环境检查组”等，各小组负责对应区域的检查任务。

准备检查依据与工具

收集检查依据：包括《安全生产法》《工贸企业重大生产安全隐患判定标准》等法律法规，企业内部《安全生产管理制度》《设备操作规程》等文件；

准备检查工具：安全帽、绝缘手套、手电筒、测温仪、测厚仪、检查记录表、相机（用于拍摄隐患现场）等。

提前通知与沟通

提前3个工作日向被检查部门（如“生产部”“仓储部”）下发《安全生产检查通知》，明确检查时间、范围、内容及配合要求；

召开检查前预备会，统一检查标准，明确各小组任务及对接人（如“*”为生产区域检查对接人）。

（二）现场检查实施阶段

逐项对照检查

各小组依据《安全生产检查与隐患排查整改表》（见第三部分“标准化记录模板”），按照“区域-设备-环节”顺序逐项检查，重点关注以下内容：

安全管理：安全管理制度是否健全、安全培训记录是否完整、应急预案是否备案；

设备设施：设备是否定期检测维护、安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好、特种设备是否持证运行；

作业环境：通道是否畅通、物料堆放是否合规、照明通风是否正常、危险区域警示标识是否清晰；

人员行为：员工是否按规定佩戴劳保用品、是否遵守操作规程、特种作业人员是否持证上岗。

隐患识别与记录

对检查中发觉的问题，立即通过“看、听、问、测”等方式确认：

“看”：观察设备状态、现场环境、标识设置等；

“听”：听取设备运行声音、员工反馈的安全隐患；

“问”：询问员工对安全操作流程的掌握情况、隐患整改建议；

“测”：使用工具检测设备参数（如绝缘电阻、温度）、环境指标（如粉尘浓度）。

详细记录隐患信息，包括：隐患位置、问题描述（如“1号车间东侧配电箱线路绝缘层破损，存在漏电风险”）、现场照片（标注拍摄时间、地点）。

现场沟通与初步判定

检查过程中，与被检查部门负责人（如“*”）就发觉的隐患进行现场沟通，确认问题描述的准确性；

根据隐患可能导致的后果和发生概率，初步判定隐患级别（一般隐患、较大隐患、重大隐患），判定标准参考《生产安全隐患排查治理规定》。

（三）隐患整改与跟踪阶段

整理隐患清单与下发整改通知

检查结束后，24小时内整理《隐患排查清单》，明确隐患描述、级别、责任部门、整改责任人（如“生产部赵六*”）；

向责任部门下发《隐患整改通知单》，内容包括：隐患详情、整改要求（如“立即停用破损配电箱，3日内更换线路”）、整改期限、验收标准。

整改实施过程监督

责任部门接到通知后，制定整改方案（包括整改措施、资源保障、时间节点），报安全管理部门备案；

安全管理人员（如“*”）每周跟踪整改进度，对整改难度较大的隐患（如涉及设备更换、资金投入），协调企业高层支持，保证整改按期推进。

整改结果验收与复查

整改期限届满后，责任部门提交《隐患整改验收申请》，附整改前后对比照片、相关记录（如维修单、检测报告）；

安全管理部门组织原检查小组进行现场验收，重点检查：

隐患是否彻底消除（如“配电箱线路已更换，绝缘测试合格”）；

整改措施是否落实（如“新增防护栏，高度符合标准”）；

是否产生新的隐患（如“整改过程中是否影响周边设备安全”）。

验收合格后，在《隐患整改通知单》上签字确认；验收不合格的，重新下达整改通知，明确再次整改期限。

（四）总结归档阶段

检查结果分析

每月对隐患排查数据进行统计分析，包括：隐患数量（按级别、区域、类型分类）、整改率、重复出现隐患等，形成《安全生产隐患