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网络信息安全管理规范细则

网络信息安全管理规范细则

一、概述

本规范细则旨在为组织内部的网络信息安全管理工作提供系统化的指导与操作依据。通过明确管理职责、规范操作流程、强化安全防护措施，有效降低网络信息安全风险，保障信息系统稳定运行和数据资产安全。本细则适用于组织内部所有涉及网络信息处理、传输、存储的部门及人员，包括但不限于IT部门、业务部门及外部合作方。

二、管理职责与权限

（一）组织架构与职责分配

1.网络信息安全管理委员会

职责：制定信息安全战略规划，审批重大安全决策，监督安全管理制度执行情况。

成员：由高层管理人员、IT部门负责人及相关业务部门代表组成。

2.IT运维部门

职责：负责网络基础设施、系统平台的安全防护与运维管理；定期开展安全评估与漏洞修复；实施安全监控与应急响应。

3.信息安全专员

职责：具体执行安全策略与操作规范；管理安全工具与设备；记录安全事件并报告。

4.部门负责人

职责：确保本部门人员遵守安全规范；对本部门信息资产安全负责。

（二）权限管理

1.账号权限管理

-原则：遵循最小权限原则，根据岗位职责分配必要权限。

-流程：新账号申请需经部门审批、IT审核、安全备案。

-期限：定期（如每半年）审查权限分配合理性。

2.数据访问权限

-分类：按数据敏感级别（公开、内部、机密）设置访问控制。

-记录：所有访问操作需可追溯，保存时间不少于90天。

三、网络基础设施安全

（一）边界防护

1.防火墙配置

-规则：禁止默认开放端口，仅允许业务必需的通信协议通过。

-更新：每月审查防火墙策略，季度更新访问控制列表。

2.入侵检测系统（IDS）

-部署：核心网络出口、服务器区域必须部署IDS。

-报警：设置合理阈值，可疑事件需24小时内人工复核。

（二）终端安全管理

1.接入控制

-设备：禁止使用未经授权的移动存储介质，USB口需分区管理。

-认证：远程接入必须采用双因素认证（如密码+动态令牌）。

2.安全基线

-要求：操作系统必须安装最新补丁（高危漏洞需7日内修复）。

-软件：禁止安装未经审批的第三方应用，定期扫描恶意软件。

（三）无线网络安全

1.加密标准

-推荐：采用WPA3加密，最低标准为WPA2-PSK。

2.SSID隐藏

-实施：禁止使用默认SSID，建议使用复杂命名规则。

3.MAC地址绑定

-适用场景：高安全要求区域可启用，但需定期更新绑定列表。

四、数据安全保护

（一）传输安全

1.加密要求

-敏感数据：所有跨区域传输必须使用TLS1.2以上协议加密。

-配置：HTTPS必须配置HSTS头部，有效期为6个月。

2.VPN使用

-通道：建立专用VPN通道，禁止通过公共云服务进行加密传输。

（二）存储安全

1.数据分类

-敏感数据：存储时必须进行加密处理，密钥管理需符合附录A要求。

2.备份规范

-频率：业务数据每日备份，系统数据每周备份。

-存储：异地存储至少保留3份副本，保留周期不少于180天。

（三）销毁管理

1.介质处置

-要求：硬盘、U盘等存储介质必须通过物理销毁或专业软件擦除。

-记录：销毁操作需双人见证并备案。

五、安全运维与应急响应

（一）日常运维

1.日志管理

-收集：安全设备日志必须集中存储，保存时间不少于1年。

-分析：每周进行安全事件分析，每月生成运维报告。

2.漏洞管理

-扫描：每月进行主动漏洞扫描，高危漏洞需3日内修复。

-补丁：建立补丁测试流程，禁止未经测试直接部署。

（二）应急响应

1.预案启动

-触发条件：发生以下任一情况需立即启动：

(1)数据泄露（影响超过100人）

(2)系统瘫痪（核心服务中断超过2小时）

(3)恶意攻击（检测到网络入侵行为）

2.处置流程

-步骤：

(1)初步评估（30分钟内完成影响范围判断）

(2)隔离受影响系统

(3)分析攻击路径并修补漏洞

(4)恢复业务服务（每日评估恢复进度）

3.后续改进

-每次应急事件后30天内完成复盘，更新应急预案。

六、安全意识与培训

（一）培训计划

1.频率

-新员工：入职时必须接受基础安全培训（不少于4小时）。

-日常培训：每季度开展专题培训（如钓鱼邮件识别）。

2.考核

-要求：培训后需通过模拟测试，合格率应达到95%以上。

（二）安全宣导

1.渠道

-定期发布安全通报（每月1次），内容包含：

(1)近期安全形势

(2)常见威胁案例

(3)防护建议

2.活动

-每年开展安全月活动，设置有奖知识竞赛。

七、持续改进