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质量控制标准作业程序文件集

一、编制目的与适用范围

（一）编制目的

本文件集旨在规范企业质量控制全流程作业标准，明确各环节操作要求、责任分工及记录规范，保证产品质量符合预设标准，降低质量风险，提升质量管理效率，为持续改进提供依据。

（二）适用范围

适用于企业内部原材料入厂检验、生产过程质量控制、成品出厂检验及客户投诉处理等全流程质量管理活动，覆盖生产部、质量部、采购部、仓储部及相关部门。

二、各部门职责分工

质量部：负责制定/修订质量标准、检验规范，组织实施检验活动，判定质量结果，跟踪不合格品处理，汇总分析质量数据，推动质量改进。

生产部：负责执行过程质量控制，保证生产条件符合标准，配合处理过程质量问题，参与质量改进措施落地。

采购部：负责供应商资质审核及原材料质量协议签订，保证供应商交付物料符合质量要求，配合处理来料质量问题。

仓储部：负责合格物料/成品的标识、存储与防护，隔离不合格品，保证先进先出管理。

三、标准作业流程步骤

（一）原材料入厂检验流程

检验准备

仓储部收货后，核对物料到货清单（物料名称、规格、批次、数量）与采购订单一致性，无误后将物料暂存于“待检区”。

质量部检验员*根据《原材料检验规范》（如GB/T2828.1抽样标准）准备检验工具（卡尺、千分尺、光谱仪等），确认设备在校准有效期内。

抽样与检验

按抽样方案（如AQL=2.5，一般检验水平Ⅱ）随机抽取样品，保证样本具有代表性。

依据检验标准（如图纸、技术协议、国标/行标）逐项检验，记录实测数据（如尺寸、外观、功能参数等）。

结果判定与处理

检验完成后，对照标准判定结果：

合格：在物料外包装挂“绿色合格标识”，通知仓储部移入“合格品区”。

不合格：挂“红色不合格标识”，填写《不合格品处理报告》，同步通知采购部及生产部，启动不合格品处理流程（见“（三）不合格品控制流程”）。

记录存档

检验员*填写《原材料检验记录表》（见表1），签字确认后存档质量部，保存期限不少于3年。

（二）生产过程质量控制流程

首件检验

生产班组每批次生产前，加工首件产品（3-5件），由质量部检验员*依据《过程检验作业指导书》进行全尺寸检验及功能测试，确认合格后方可批量生产；首件不合格则调整生产参数直至合格。

巡检

生产过程中，检验员*按频次（如每小时1次）到现场抽检产品，重点监控关键工序（如焊接、热处理、装配），记录过程参数（如温度、压力、转速）及产品质量特性。

发觉异常立即暂停生产，班组人员调整后重新送检合格方可恢复。

末件检验

每批次生产结束后，对最后一件产品进行全尺寸检验，确认模具/设备状态稳定，合格后封存“末件样品”作为下批次生产参考。

记录与反馈

巡检结果实时记录于《过程检验记录表》（见表2），每日汇总质量数据，对异常趋势（如某工序连续3件超差）启动《质量异常反馈表》（见表3），协同生产部分析原因并整改。

（三）不合格品控制流程

标识与隔离

发觉不合格品（含原材料、在制品、成品），立即使用“红色不合格标签”标识，并将其移至“不合格品隔离区”，与非隔离品物理隔离。

原因分析与评审

质量部组织生产、技术、采购等部门进行不合格品评审，填写《不合格品评审记录》，明确不合格原因（如原材料缺陷、设备故障、操作失误）及责任部门。

处置方案执行

根据评审结果，选择处置方式：

返工/返修：由生产部按《返工作业指导书》执行，返工后重新检验合格；

让步接收（仅适用于不影响最终使用功能的轻微缺陷）：经总经理批准后，在《让步接收申请单》上签字放行；

报废：仓储部按《废弃物处理流程》处置，记录报废数量及原因。

追溯与改进

对不合格品批次进行追溯（如通过批次号查询生产班组、原材料批次），分析系统性问题，制定纠正预防措施（如修订工艺参数、加强员工培训），跟踪整改效果。

（四）成品出厂检验流程

检验准备

成品入库后，质量部检验员*核对《成品入库单》与产品信息（型号、批次、数量），准备检验工具及《成品检验规范》。

全项检验

按100%检验或抽样检验（依据客户要求及AQL标准）进行外观、尺寸、功能、包装等全项目检验，重点验证产品是否符合客户订单及技术协议要求。

合格放行

检验合格后，出具《成品检验报告》（见表4），在产品包装挂“蓝色出厂合格标识”，通知仓储部办理出库手续；不合格品按“（三）不合格品控制流程”处理。

客户反馈处理

收到客户质量投诉后，24小时内响应，质量部牵头组织调查，分析原因（如运输损坏、设计缺陷、使用不当），48小时内提交《质量问题处理报告》及改进方案，跟踪客户满意度。

四、质量控制记录表格

表1：原材料检验记录表

检验日期

物料名称

规格型号

供应商

批次号

抽样数量

检验项目

标准要求

实测结果

单项判定

综合判定

检验员

备注

表2：过程检验记录表

日期

班组

产品型号

工序名称

检验时间