安全生产管理检查表及整改流程.docVIP

一、适用范围与典型场景

本工具适用于各类生产经营单位（包括制造业、建筑业、仓储物流、危化品使用、公共场所运营等）的安全生产管理场景，具体涵盖：日常安全巡检、专项安全检查（如用电安全、特种设备、消防设施）、季节性安全检查（如夏季防暑、冬季防火）、节假日前后安全检查、新设备/新工艺投用前安全验收等。通过标准化检查与整改流程，系统识别安全隐患，推动问题闭环管理，降低安全风险。

二、标准化操作流程

（一）检查准备阶段

明确检查目标与范围

根据生产经营特点（如生产周期、风险等级）确定检查重点（如高风险作业区域、关键设备设施、安全管理制度执行情况）。

制定检查计划，明确检查时间、参与人员、检查区域及所需工具（如检测仪器、个人防护用品、记录表格）。

组建检查小组

小组需包含安全管理部门负责人（安全总监）、相关专业技术人员（如设备工程师、消防专员）、一线班组长（车间主任）及员工代表，保证检查覆盖专业性和实操性。

提前对检查人员进行培训，明确检查标准、流程及分工，避免检查盲区。

准备检查资料与工具

准备最新版《安全生产管理检查表》（含检查项目、标准、记录栏）、相关法律法规及企业安全管理制度文本。

配备必要的检测工具（如绝缘电阻测试仪、漏电保护器测试仪、消防压力表）和记录设备（相机、记录本）。

（二）现场检查实施阶段

逐项对照检查

按照检查表内容，对检查区域内的安全管理、现场作业、设备设施、消防应急、人员防护等方面进行全面检查。

检查方法包括：“看”（现场环境、标识标志、设备状态）、“问”（员工安全操作规程掌握情况、应急处置流程）、“测”（设备安全参数检测）、“查”（台账记录、维护保养记录）。

记录检查结果

对每个检查项目，如实记录检查结果：合格项打“√”，不合格项打“×”，并详细描述问题现象（如“灭火器压力表指针在红色区域”“配电箱未上锁”）。

对现场发觉的即时隐患（如员工未佩戴安全帽、电线裸露），立即要求责任人整改，并记录在“即时整改记录”栏。

沟通与确认

检查过程中，与区域负责人或岗位员工沟通问题点，确认问题描述的准确性，避免遗漏或误解。

检查结束后，向被检查单位负责人简要反馈检查情况，移交《检查记录表》并签字确认。

（三）问题分类与整改部署阶段

隐患等级判定

根据隐患可能导致的后果和紧急程度，将隐患分为三级：

一般隐患：立即整改，不会导致人员伤亡或财产损失（如安全通道堆放杂物）；

较大隐患：需限期整改，可能导致轻微伤害或设备损坏（如部分安全防护装置失效）；

重大隐患：需立即停工整改，可能导致群死群伤或重大财产损失（如特种设备安全附件失效、消防设施瘫痪）。

制定整改方案

针对不合格项，明确整改措施（如“更换失效灭火器”“修复破损绝缘层”“增设安全警示标识”）。

落实“五定”原则：定整改责任人（部门负责人/岗位员工）、定整改措施、定整改时限、定整改资金、定应急预案（针对重大隐患）。

下发整改通知

编制《安全隐患整改通知书》，附《检查记录表》复印件，明确隐患描述、等级、整改要求及时限，经安全管理部门负责人（安全总监）签字后下发至责任单位/责任人。

（四）整改实施与跟踪阶段

责任单位落实整改

责任单位收到通知书后，按整改方案组织整改，整改过程需保证安全（如高空作业系安全带、动火作业办理审批）。

整改完成后，填写《整改完成报告》，附整改前后对比照片（如适用），报安全管理部门申请验证。

过程监督与协调

安全管理部门跟踪整改进度，对整改时限较长（超过48小时）的隐患，每周检查整改进展，协调解决整改中的资源或技术问题。

对未按期整改的责任单位，下达《整改延期申请表》，要求说明原因并明确新的完成时限（一般延期不超过原时限的50%）。

（五）整改验证与闭环阶段

现场复核验证

安全管理部门组织原检查小组或指定专人，对整改结果进行现场验证：

一般隐患：对照整改措施逐项检查，确认问题消除；

较大/重大隐患：需测试设备功能、检查维护记录，必要时邀请外部专家参与验证。

闭环记录与归档

验收合格后，在《安全隐患整改跟踪表》中记录“整改合格”，验证人（安全工程师）及责任人签字确认；不合格则退回重新整改，直至合格。

将《检查记录表》《整改通知书》《整改完成报告》《验证记录》等资料整理归档，保存期限不少于2年，作为安全管理工作追溯依据。

总结与改进

定期（如每月/每季度）分析检查数据，统计隐患类型、高频区域、整改完成率，形成《安全生产检查分析报告》，针对性优化安全管理措施（如修订检查表、加强重点区域培训）。

三、核心模板工具

（一）安全生产日常管理检查表（节选）

检查单位

检查时间

检查区域

检查人

陪同人

检查项目

检查标准

检查结果

问题描述

整改要求

安全管理制度

安全操作规程上墙且现行有效

□合格□不合格

第3条规程未更新2023版版本

3日内更新并公示

现场作业安