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医疗信息安全自查报告

一、自查背景

为进一步加强本单位的医疗信息安全管理工作，确保患者信息、医疗机构信息及相关业务信息的合法、合规、安全处理，根据《中华人民共和国网络安全法》、《医疗健康信息安全管理办法》等相关法律法规要求，我单位于[具体日期]对[具体部门或范围]的医疗信息安全情况进行了全面自查。本次自查旨在发现潜在的安全隐患，评估现有安全措施的有效性，并制定相应的改进措施，以提升医疗信息安全管理水平。

二、自查范围

本次自查范围包括但不限于：

信息系统:涵盖医院信息系统（HIS）、电子病历系统（EMR）、实验室信息管理系统（LIMS）、影像归档和通信系统（PACS）、医学影像存储和通信系统（RIS）、门诊管理系统、住院管理系统、医保系统等所有涉及医疗信息收集、存储、传输、处理和使用的系统。

网络环境:包括内网、外网、服务器、网络设备（如路由器、交换机、防火墙）、无线网络等。

数据安全:包括患者个人信息、Parmedicaloverallhealth记录、医疗科研数据、行政办公数据等各类信息的保密性、完整性和可用性。

设备安全:包括服务器、存储设备、终端计算机、移动设备（如医生工作站、护士站使用的平板电脑）等。

人员安全:包括员工的医疗信息安全意识、操作技能、权限管理等。

安全管理:包括医疗信息安全管理制度、操作规程、应急预案、安全培训、安全审计等。

三、自查方法

本次自查主要采用以下方法：

文档查阅:查阅医疗信息安全相关管理制度、操作规程、应急预案、安全培训记录、安全审计报告等文档。

现场核查:对信息系统、网络环境、设备安全等进行现场检查，核实设备运行状态、安全配置等。

访谈调研:与相关员工进行访谈，了解其医疗信息安全意识和操作情况。

技术检测:对信息系统进行漏洞扫描、安全配置检查等技术检测。

四、自查结果

（一）信息系统安全

系统漏洞:对HIS、EMR等主要信息系统进行了漏洞扫描，发现[数量]个漏洞，其中高风险漏洞[数量]个，中风险漏洞[数量]个，低风险漏洞[数量]个。

安全配置:对服务器、网络设备等进行了安全配置检查，发现[数量]项配置不符合安全要求。

访问控制:对系统中用户的访问权限进行了检查，发现[数量]个用户权限设置不合理。

（二）网络环境安全

网络隔离:检查了内网、外网的隔离情况，发现[是否]存在隔离不符合要求的情况。

防火墙:检查了防火墙的配置情况，发现[是否]存在配置不合理的情况。

无线网络:检查了无线网络的安全配置情况，发现[是否]存在安全配置不符合要求的情况。

（三）数据安全

数据备份:检查了数据备份的机制和频率，发现[是否]存在备份不及时或备份功能失效的情况。

数据加密:检查了敏感数据的加密情况，发现[是否]存在敏感数据未加密或加密方式不符合要求的情况。

数据脱敏:检查了数据脱敏的机制和实施情况，发现[是否]存在数据脱敏不到位的情况。

（四）设备安全

终端安全:检查了终端计算机的安全配置情况，发现[数量]台终端计算机存在安全风险。

移动设备:检查了移动设备的管理情况，发现[是否]存在移动设备管理不规范的情况。

（五）人员安全

安全意识:通过访谈和考试等方式，评估了员工的安全意识，发现部分员工的安全意识不足。

操作技能:通过观察和检查操作记录等方式，评估了员工的操作技能，发现部分员工存在操作不规范的情况。

权限管理:检查了员工的权限管理情况，发现[是否]存在权限设置不合理的情况。

（六）安全管理

制度完善:检查了医疗信息安全管理制度的情况，发现[是否]存在制度不完善或制度未得到有效执行的情况。

安全培训:检查了安全培训记录，发现[是否]存在培训不到位或培训效果不佳的情况。

安全审计:检查了安全审计报告，发现[是否]存在审计不到位或审计结果未得到有效利用的情况。

五、存在问题

本次自查发现的主要问题如下：

系统漏洞:部分信息系统存在漏洞，存在安全风险。

安全配置:部分服务器、网络设备等安全配置不符合要求。

访问控制:部分用户权限设置不合理。

数据备份:数据备份机制或频率存在问题。

终端安全:部分终端计算机存在安全风险。

安全意识:部分员工安全意识不足。

安全管理:部分安全管理制度不完善或未有效执行。

六、整改措施

针对自查发现的问题，我单位制定以下整改措施：

系统漏洞:对发现的漏洞进行修复，并定期进行漏洞扫描。

安全配置:对不符合安全要求的配置进行修改，并建立安全配置基线。

访问控制:对用户权限进行清理，并严格执行最小权限原则。

数据备份:完善数据备份机制，并定期进行备份测试。

终端安全:加强终端计算机的安全管理，并安装必要的安全软件。

安