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自纠自查整改报告
汇报人：
2024-02-06
•引言
•自纠自查工作开展情况
CATALOGUE•重点问题整改落实情况
•制度建设与执行情况
目录•责任追究与问责情况
•总结与展望
引言
01
报告目的和背景
目的
本次自纠自查整改报告旨在发现和纠正公司内部存在的问题，提高管理水平和
效率，确保公司长期稳定发展。
背景
近期，公司发现了一些管理上的漏洞和不足之处，这些问题可能会影响到公司
的正常运营和未来发展。因此，公司决定开展自纠自查整改工作，全面排查和
整改存在的问题。
整改工作概述
整改范围
本次整改工作涵盖了公司各个部门和业务领域，重点针对内部管理、风险控制、合规经营
等方面进行排查和整改。
整改方式
公司采取了自查、交叉检查、专项检查等多种方式，确保问题得到全面发现和整改。同时，
公司还建立了问题台账，对发现的问题进行分类管理和跟踪督办。
整改成果
通过本次整改工作，公司成功发现并整改了一批存在的问题，进一步完善了内部管理制度
和风险控制机制，提高了合规经营意识和水平。同时，公司还加强了员工培训和教育，提
升了员工的专业素质和工作能力。
自纠自查工作开展
02
情况
自纠自查组织与实施
成立自纠自查工作小组开展自查自纠培训
明确工作小组成员及职责，制定详细组织员工参加自查自纠培训，提高员
的工作计划。工自查自纠的意识和能力。
全面梳理相关制度和流程
对公司内部管理制度进行全面梳理，
查找可能存在的问题和漏洞。
发现问题及整改措施
010203
发现的主要问题整改措施监督与跟进
包括制度执行不到位、操针对发现的问题，制定具建立监督机制，对整改措
作流程不规范、员工违规体的整改措施，明确责任施的执行情况进行跟进和
行为等。人和整改时限，确保问题监督，确保整改措施落实
得到及时有效解决。到位。
工作成效与不足
工作成效工作不足
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