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企业信息安全管理规范

引言

在数字化浪潮席卷全球的今天，信息已成为企业最核心的战略资产之一。企业的运营、决策、创新乃至生存都高度依赖于信息系统的稳定运行和信息数据的安全可靠。然而，随着技术的飞速发展和网络环境的日益复杂，信息安全威胁呈现出多样化、智能化、隐蔽化的特点，数据泄露、勒索攻击、恶意软件等安全事件频发，给企业带来了巨大的经济损失和声誉风险。

为全面提升企业信息安全防护能力，保障企业信息资产的机密性、完整性和可用性，确保业务的持续稳定运行，特制定本《企业信息安全管理规范》（以下简称“本规范”）。本规范旨在为企业信息安全管理提供一个系统性、框架性的指导，明确各部门及全体员工在信息安全工作中的责任与义务，规范各项信息安全活动，形成“全员参与、全程受控、持续改进”的信息安全管理体系。

本规范适用于企业内部所有部门、所有员工，以及代表公司执行任务的外部人员（如供应商、合作伙伴、访客等）。所有涉及企业信息资产的规划、建设、运维、使用等活动，均须遵循本规范的要求。

一、组织与人员安全管理

1.1信息安全组织架构

企业应建立健全信息安全组织架构，明确信息安全管理的领导机构、执行机构和监督机构，形成权责清晰、协同高效的信息安全管理机制。

*信息安全领导小组：由企业高层领导牵头，相关业务部门负责人及信息技术部门负责人组成，负责审定企业信息安全战略、方针和总体策略，审批重大信息安全事项，协调解决信息安全工作中的重大问题，为信息安全工作提供资源保障和高层支持。

*信息安全管理部门：作为信息安全工作的日常执行机构，负责组织制定和实施信息安全管理制度、技术标准和操作规程；组织开展信息安全风险评估、安全检查和审计；负责信息安全事件的应急响应与处置；推动信息安全意识培训和技术研发应用等。

*各业务部门信息安全专员：在本部门负责人领导下，协助信息安全管理部门落实信息安全相关要求，识别和报告本部门信息安全风险和事件，组织本部门员工的信息安全意识培训。

1.2信息安全职责

明确企业内部各级组织和人员的信息安全职责，确保信息安全工作层层落实。

*企业高层管理者：对企业信息安全负最终责任，确保信息安全目标与企业战略目标一致，提供必要的资源投入。

*信息安全管理部门负责人：全面负责信息安全管理部门的工作，组织制定和维护信息安全策略和计划，向信息安全领导小组汇报工作。

*信息技术部门：负责信息系统的规划、建设、运维和技术支持，实施具体的技术安全控制措施，确保信息系统的安全稳定运行。

*各业务部门负责人：对本部门业务活动中的信息安全负直接领导责任，确保本部门员工理解并遵守信息安全相关规定，配合信息安全管理部门开展工作。

*全体员工：严格遵守企业信息安全管理制度和操作规程，妥善保管自己的账号密码等身份凭证，积极参与信息安全意识培训，发现信息安全隐患或事件及时报告。

1.3人员安全管理

从人员录用、在岗管理到离职离岗的全生命周期进行安全管理，降低人为风险。

*录用安全：在人员录用前，针对不同岗位进行必要的背景审查，特别是涉及敏感信息和关键岗位的人员。明确告知新员工信息安全相关责任和义务，并签署保密协议或信息安全承诺书。

*在岗安全：定期对员工进行信息安全意识和技能培训。对关键岗位人员实行轮岗和强制休假制度。建立人员安全绩效考核机制。

*离岗安全：员工离职或调岗时，应及时回收其持有的企业信息资产（包括纸质文件、电子数据、访问权限、门禁卡、设备等），办理账号注销或权限变更手续，并进行离职面谈，重申保密义务。

1.4第三方人员安全管理

对外部供应商、合作伙伴、访客等第三方人员的访问和活动进行严格管控。

*准入管理：对第三方服务进行安全评估，选择符合安全要求的供应商。签订包含信息安全条款的服务合同或保密协议。

*访问控制：第三方人员进入办公区域或访问信息系统前，必须经过授权登记，明确访问范围和时限，并由内部人员陪同。为第三方人员分配临时账号，并严格控制权限。

*监督管理：对第三方人员在企业内部的活动进行必要的监督和记录。服务结束后，及时终止其访问权限，回收相关凭证。

二、信息安全策略与制度

2.1总体安全策略

企业应制定总体信息安全策略，阐明企业对信息安全的整体目标、承诺和原则，指导企业信息安全工作的开展。总体安全策略应由最高管理层批准，并定期评审和修订。策略内容应包括但不限于：信息安全的目标与范围、合规性要求、风险管理方针、组织与职责、资产保护、人员安全、技术措施等。

2.2安全管理制度体系

建立层次分明、覆盖全面的信息安全管理制度体系，确保各项安全策略得到有效落实。

*一级制度：即总体安全策略，是企业信息安全管理的最高纲领性文件。

*二级制度：针对各专项领域的安全管理