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南京大汉网络有限公司李雪CMMI培训供方协定管理过程（SAM）

范围HANWEBNETWORKCO.,LTD?2008公司根据项目所需采购的软、硬件产品的控制。1.软件产品采购：系统软件、应用软件、工具软件等。软件工具采购、软件复用和软件外包。2.硬件产品采购：服务器、笔记本（PC机）、存储设备等。

HANWEBNETWORKCO.,LTD?2008角色与职责

HANWEBNETWORKCO.,LTD?2008流程图

HANWEBNETWORKCO.,LTD?2008采购控制-提出采购申请需求部门填写《采购申请单》，提出采购申请，经过分管领导审批后提交售前技术支持部门，在做出价格预估后，将《采购申请单》提交总经理审批。《采购申请单》上应明确性能项目整体软硬件、采购产品技术指标、质量要求等，如有指定品牌或厂家、对采购产品有培训需求或维护需求的，也应注明。

HANWEBNETWORKCO.,LTD?2008采购控制-建立供方协定售前技术支持部门依据审核通过的《采购申请单》在《合格供方名录》中查找所购产品的供方。按《供方管理规程》进行预选和评定，并按每个采购项目需要形成《供方评估表》。选定供方后，采购人员与供方订立采购协定，协定形式是：购销合同。购销合同须经过分管领导审批后签订。在《采购申请单》已经由分管领导审批通过的情况下，采购协议可以直接签订。

HANWEBNETWORKCO.,LTD?2008采购控制-执行采购采购人员按照采购协定进行采购，并采购人员应跟踪督促交货期的实施。若确定供方不能如期交货将影响项目进度时，应转调其它合格供方订购，并应向主管报告，提请采购需求部门配合作相应变动，确保项目顺利进展完成采购后，在《购货一览表》进行记录，作为供方考核的依据。

HANWEBNETWORKCO.,LTD?2008采购控制-采购验证客户在购买我公司产品的同时，由我公司所代为采购的产品，到货地为我公司所在地的，由技术管理部门和使用部门协助售前技术支持部门按照供方协定的规定进行验收，对到货物品的数量、包装的完好性进行清点与检查。填写《设备验收单》，并签字确认。到货地为客户所在地的，由客户对物品的数量、包装的完好性进行初步的检验。最终以客户签字确认的《设备验收单》以示验证完成。项目组成员对采购的应用软件功能进行初验。

HANWEBNETWORKCO.,LTD?2008产品转移产品入库到货地为公司所在地的产品，采购人员验收后由财务部入库，并填写《外购产品入库单》。产品领用由采购销售人员/项目人员领用采购产品，并填写《外购产品领用单》记录保存《采购申请单》、《采购合同》由财务部门统一保管；《设备验收单》由客户服务部统一保管；《购货一览表》由售前技术支持部门统一保管。

HANWEBNETWORKCO.,LTD?2008《采购申请单》《设备验收单》《购货一览表》《采购合同》《外购产品入库单》《外购产品领用单》输出/模板

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