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信息技术部门数据安全管理手册

一、引言

在当今数字化时代，数据已成为组织最核心的战略资产之一。保护数据安全，不仅关系到业务的连续性和稳定性，更直接影响到组织的声誉、客户信任乃至生存发展。为规范信息技术部门（以下简称“IT部门”）的数据安全管理工作，明确各环节职责，防范数据安全风险，特制定本手册。本手册旨在为IT部门全体人员提供数据安全管理的指导原则、操作规范和责任要求，确保组织数据资产的机密性、完整性和可用性。

本手册适用于IT部门所有涉及数据处理、存储、传输、使用和销毁的活动，以及所有IT系统、网络设施和相关人员。

二、组织架构与职责

2.1数据安全领导小组

组织应成立数据安全领导小组，由IT部门负责人及相关业务部门负责人组成，负责审定数据安全策略、重大安全事项决策、资源协调和监督检查。

2.2IT部门数据安全职责

IT部门作为数据安全管理的核心执行单位，承担以下主要职责：

*制定和修订数据安全相关的制度、流程和技术标准。

*组织实施数据分类分级管理。

*负责数据安全技术防护体系的建设、运维和优化。

*监控和处置数据安全事件。

*开展数据安全意识培训和技术技能提升。

*配合进行数据安全审计和合规检查。

2.3岗位角色与职责

IT部门内应明确各岗位在数据安全管理中的具体职责：

*系统管理员：负责所管理系统的访问权限控制、日志审计、漏洞修复和安全配置。

*网络管理员：负责网络边界防护、流量监控、数据传输加密和网络设备安全。

*数据库管理员：负责数据库的访问控制、备份恢复、数据脱敏和审计日志管理。

*安全管理员：负责数据安全策略的落地执行、安全事件的分析响应、安全技术研究和安全培训组织。

*所有IT人员：严格遵守本手册及相关数据安全规定，规范操作，及时报告安全隐患和事件。

三、数据分类分级与标记管理

3.1数据分类

根据数据的业务属性和敏感程度，对组织数据进行分类。常见的分类维度包括但不限于：

*业务数据：与核心业务运营相关的数据，如客户信息、交易记录、产品信息等。

*管理数据：组织内部管理相关的数据，如财务数据、人力资源数据、战略规划数据等。

*公共数据：可对外公开的数据，如组织介绍、公开产品资料等。

*敏感数据：一旦泄露可能造成不良影响的数据，需重点保护。

3.2数据分级

在数据分类的基础上，根据数据泄露、损坏或滥用可能造成的影响程度，对数据进行分级。通常分为：

*一级（公开级）：可对社会公众公开，泄露无风险。

*二级（内部级）：仅限组织内部授权人员访问，泄露可能造成轻微影响。

*三级（敏感级）：泄露可能对组织或个人造成较大影响，需严格控制访问。

*四级（高度敏感级/核心级）：泄露可能导致严重后果，如重大经济损失、声誉严重受损等，需实施最严格的保护措施。

（注：具体分级标准和各级别定义需组织根据自身实际情况细化制定）

3.3数据标记

对已分类分级的数据，应进行清晰、规范的标记。标记方式可包括元数据标记、文件/文件夹命名规则、数据库字段标识等。标记内容应至少包含数据类别和安全级别。数据在存储、传输和使用过程中，标记应保持清晰可辨。

四、数据全生命周期安全管理

4.1数据采集与录入安全

*确保数据采集来源合法合规，获得必要的授权或许可。

*对录入数据进行校验，确保数据的准确性和完整性。

*敏感数据采集过程中应采取加密等保护措施。

*禁止采集与业务无关的数据。

4.2数据存储安全

*根据数据安全级别选择适当的存储介质和存储环境。

*敏感数据存储应采用加密技术（如存储加密、文件加密）。

*定期对存储介质进行检查和维护，防止数据丢失或损坏。

*废弃存储介质（如硬盘、U盘）在处置前必须进行彻底的数据清除或物理销毁，确保数据无法恢复。

4.3数据传输安全

*数据传输应优先采用加密通道（如SSL/TLS、VPN）。

*禁止通过未授权的、不安全的渠道（如公共网盘、非加密邮件附件）传输敏感数据。

*对跨组织、跨网络的数据传输，应进行严格的审批和控制。

4.4数据使用安全

*严格执行访问控制策略，确保用户仅能访问其职责所需的最低权限数据（最小权限原则）。

*敏感数据的使用应在授权范围内进行，禁止超范围使用或未经授权的分享。

*在非生产环境（如测试、开发）使用真实数据时，必须进行脱敏或anonymization处理。

*禁止将工作用敏感数据私自拷贝到个人设备或外部存储介质。

4.5数据共享与交换安全

*数据共享必须经过授权和审批流程。

*与外部单位共享数据时，应签订数据共享协议，明确双方的安全责任和数据使用范围。