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第1篇
一、总则
1.1为规范公司铝材采购及提货流程，确保采购工作的高效、有序进行，降低采购成本，提高采购质量，特制定本制度。
1.2本制度适用于公司所有铝材采购及提货活动。
1.3本制度依据国家相关法律法规、行业标准及公司实际情况制定。
二、采购计划
2.1采购部门根据生产计划、库存情况及市场行情，编制铝材采购计划。
2.2采购计划应包括以下内容：
（1）采购品种、规格、数量、质量要求；
（2）采购价格、供应商选择标准；
（3）采购时间、交货期限；
（4）其他相关要求。
2.3采购计划经相关部门审核、批准后，由采购部门组织实施。
三、供应商选择
3.1采购部门根据采购计划，选择合格的铝材供应商。
3.2供应商选择应遵循以下原则：
（1）质量优先原则；
（2）价格合理原则；
（3）供货及时原则；
（4）售后服务良好原则；
（5）企业信誉良好原则。
3.3采购部门对供应商进行资格审查，包括：
（1）企业资质；
（2）生产能力；
（3）产品质量；
（4）供货能力；
（5）售后服务能力。
3.4采购部门根据资格审查结果，选择合格的供应商。
四、合同签订
4.1采购部门与供应商签订铝材采购合同。
4.2合同应包括以下内容：
（1）合同双方名称、地址、联系方式；
（2）采购品种、规格、数量、质量要求；
（3）采购价格、付款方式；
（4）交货期限、交货地点；
（5）售后服务；
（6）违约责任；
（7）争议解决方式；
（8）其他约定事项。
4.3合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。
五、提货流程
5.1供应商按照合同约定，将铝材运至指定地点。
5.2提货部门收到供应商通知后，安排人员前往指定地点进行提货。
5.3提货人员应核对以下内容：
（1）采购品种、规格、数量、质量；
（2）供应商名称、合同编号；
（3）运输车辆信息；
（4）其他相关事项。
5.4提货人员对铝材进行检查，确认无误后，签署收货单。
5.5提货人员将收货单返回采购部门，由采购部门进行入库处理。
六、入库管理
6.1提货部门将铝材运至仓库，仓库管理人员进行入库验收。
6.2入库验收应包括以下内容：
（1）采购品种、规格、数量、质量；
（2）供应商名称、合同编号；
（3）运输车辆信息；
（4）其他相关事项。
6.3仓库管理人员对铝材进行检查，确认无误后，办理入库手续。
6.4仓库管理人员将入库信息反馈给采购部门。
七、质量管理
7.1采购部门对铝材质量进行跟踪管理。
7.2采购部门应定期对供应商进行质量评估，评估内容包括：
（1）产品质量；
（2）售后服务；
（3）企业信誉。
7.3采购部门根据评估结果，对供应商进行奖惩。
7.4采购部门对不合格的铝材进行退换货处理。
八、成本控制
8.1采购部门应严格控制采购成本，提高采购效益。
8.2采购部门应合理选择采购时机，降低采购价格。
8.3采购部门应加强供应商管理，确保采购质量。
8.4采购部门应定期对采购成本进行分析，查找成本控制点。
九、监督与考核
9.1公司设立采购管理部门，负责监督、考核采购工作。
9.2采购管理部门对采购部门及采购人员进行考核，考核内容包括：
（1）采购计划完成情况；
（2）采购成本控制情况；
（3）采购质量情况；
（4）供应商管理情况；
（5）其他相关事项。
9.3采购管理部门根据考核结果，对采购部门及采购人员进行奖惩。
十、附则
10.1本制度由公司采购管理部门负责解释。
10.2本制度自发布之日起实施。
第2篇
第一章总则
第一条为规范铝材采购提货流程，确保采购质量和效率，降低采购成本，提高公司竞争力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有铝材采购提货活动。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保采购活动的透明度和合规性。
第二章采购计划与审批
第四条采购部门根据生产计划、库存情况和市场行情，编制铝材采购计划。
第五条采购计划应包括以下内容：
（一）采购品种、规格、型号；
（二）采购数量；
（三）采购时间；
（四）供应商选择；
（五）预算金额；
（六）质量要求；
（七）交货期；
（八）付款方式。
第六条采购计划经相关部门审核后，报总经理审批。
第七条采购计划审批流程：
（一）采购部门提出采购计划；
（二）生产部门、财务部门、技术部门等进行审核；
（三）总经理审批。
第三章供应商选择与管理
第八条供应商选择应遵循以下原则：
（一）质量可靠；
（二）价格合理；
（三）服务良好；
（四）信誉良好；
（五）具有生产能力。
第九条采购部门根据采购计划，通过公开招标、询价等方式选择供应商。
第十条供应商选择流程：
（一）采购部门发布招标公告或询价通知；
（二）潜在供应商提交投标文件或报价
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