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2025[合同管理]ERP违规处罚办法实施条例

第一条总则

为加强本公司ERP系统（以下简称“系统”）的规范管理，确保系统安全、稳定、高效运行，维护公司正常经营活动秩序，依据相关法律法规及公司规章制度，特制定本违规处罚办法实施条例（以下简称“本条例”）。本条例适用于本公司全体员工及外部合作单位相关人员，凡涉及系统使用、管理及维护的行为均应遵守本条例规定。

第二条违规行为的定义

本条例所称违规行为，是指违反公司ERP系统使用规范、操作流程及相关法律法规，影响系统正常运行或造成公司经济损失、reput损害的行为。具体包括但不限于以下情形：

数据输入错误：因工作疏忽或操作不当导致系统数据录入错误，影响系统正常运行或导致公司经济损失。

未经授权访问：未经批准擅自访问、使用或操作ERP系统权限范围外的功能模块或数据。

系统破坏行为：故意或过失导致系统程序、数据或硬件设备损坏，影响系统正常运行。

数据迟报或拒报：未按公司规定时限或要求录入、提交相关数据信息。

数据篡改或伪造：未经授权对系统数据进行修改、删除或伪造，导致数据失真。

威胁系统安全：从事或参与任何可能危害系统安全的行为，包括但不限于网络攻击、病毒传播、非法入侵等。

数据泄露：因工作失职或故意行为导致系统数据外泄，造成公司商业秘密泄露或客户信息被滥用。

谎报或瞒报：故意隐瞒或谎报系统运行状况、问题或事故，延误问题处理或造成事态扩大。

不服从管理：拒不执行公司关于系统管理的规章制度、操作流程或管理要求，影响系统正常运行。

滥用系统资源：利用系统资源进行与工作无关的活动，影响系统性能或效率。

第三条违规行为的认定

认定标准：违规行为的认定应当基于事实和证据，确保客观、公正。公司相关部门应当根据本条例规定，结合实际情况进行调查核实，并形成书面报告。

证据收集：在调查违规行为过程中，公司有权采取必要措施收集相关证据，包括但不限于系统日志、操作记录、监控录像、证人证言等。

责任追究：违规行为的责任人应当对公司造成的损失承担相应的法律责任和经济赔偿责任。

第四条处罚措施

警告：对首次轻微违规行为，公司将给予口头或书面警告，并要求责任人限期改正。

罚款：对情节较重的违规行为，公司将根据实际损失情况对责任人处以相应金额的罚款。

暂停或限制系统权限：对于严重违规行为，公司将暂时或永久性暂停或限制违规行为人的系统使用权限，并视情况调整其工作岗位。

赔偿损失：责任人需赔偿因其违规行为所导致的直接或间接经济损失。

解除劳动合同：对于情节特别严重、造成重大损失或恶劣影响的违规行为，公司将依法解除与违规行为人的劳动合同，并保留追究其法律责任的权利。

其他处理措施：公司根据实际情况，可采取通报批评、岗位调整、内部培训等方式对违规行为人进行处理。

第五条申诉机制

申诉权利：违规行为人对处理决定有异议的，可在收到处理决定之日起15个工作日内向公司相关部门提出申诉，要求重新审查。

申诉程序：公司相关部门应当自收到申诉之日起30个工作日内完成审查工作，并作出书面答复。对于复杂或涉及法律问题的申诉，审查时间可适当延长。

最终决定：公司最终决定为终局决定，违规行为人不得再行申诉。

第六条附则

本条例未尽事宜，依照相关法律法规及公司规章制度执行。

本条例解释权归公司法律事务部所有。

本条例自年月日起实施。

签署方

甲方：（公司名称）

地址：

法定代表人：

乙方：（责任人姓名）

身份证号码：

职位：

见证方：（如有）

签署日期：年月日