VDA6.3过程审核检查表A版.xls

可修改提问表

提问概述

P2-P7要素部分

评审提问表（评分）

结果一览表

产品组评分矩阵

评分矩阵

过程审核VDA6.3评分矩阵

A

开发

P2

项目管理

.2.1

.2.2

.2.3

.2.4

.2.5*

.2.6*

.2.7

n.a.

实际

目标

最大

EP2[%]

P3

产品和过程开发的策划

产品

过程

.3.1

.3.2*

.3.3

.3.4

.3.5

EP3[%]

EPdP

EPzP

P4

产品和过程开发实现

.4.1*

.4.2

.4.3

.4.4*

.4.5

.4.6

.4.7

.4.8*

EP4[%]

EPdR

EPzR

B

批量生产

P5

供应商管理

.5.1

.5.2

.5.3

.5.4*

.5.5*

.5.6

.5.7

EP5[%]

P6

生产过程分析

1.过程输入

2.工艺流程

3.人力资源

4.物质资源

5.效率

6.过程成果

7.零部件搬运

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5*

6.2.1

6.2.2

6.2.3*

6.2.4*

6.2.5

6.3.1*

6.3.2

6.3.3

6.4.1*

6.4.2

6.4.3*

6.4.4

6.4.5

6.5.1

6.5.2

6.5.3*

6.5.4

6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.6.4*

6.2.4

E1[%]

E2[%]

E3[%]

E4[%]

E5[%]

E6[%]

E7[%]

E8[%]

E9[%]

E10[%]

EP6[%]

Eu1[%]

Eu2[%]

Eu3[%]

Eu4[%]

Eu5[%]

Eu6[%]

Eu7[%]

P7

顾客关怀、顾客满意度、服务

.7.1

.7.2

.7.3*

.7.4*

.7.5

EP7[%]

降级规则

计算EG,C80,B90

至少有一个*问题是4分,降为B级;至少有一个*问题是0分,降为C级

至少有一个问题是0分，降为B级

总体满足度：

Eu1[%]...Eu7[%]80,降为B级

EG[%]

定级

E1...E1080,降为B级，E1...E1070,降为C级

EG[%]=

=

Ep2,Ep3,Ep4,Ep5,Ep6,Ep780,降为B级;Ep2,Ep3,Ep4,Ep5,Ep6,Ep770降为C级

总体满足度EG

按照产品组的总体满足度：EG(PGN)[%]

产品组

过程步骤

EG(PGN)[%]

a-1233

E1+E3

b-32333

E2+E3

c-49889

E1+E2+E3

d-3434

E1+E3+E4+E5

结果一览表

评定要素/工序

过程分析之后的分析评定及基本属性

各评定要素的最低要求

落实程度

[%]

评定要素

过程输入

EU1

产品过程策划

工艺流程

EU2

产品过程实现

人力资源

EU3

物质资源

EU4

过程效率

EU5

顾客满意度

过程成果

EU6

E1

零部件搬运

EU7

E2

E3

总体落实程度

EG

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

NO

类别

评审提问表

审核结果

评分

必须回答问题：5，回答问题：7/7

是否建立项目管理及项目组织机构？

是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？

是否编制项目计划，并与顾客协调一致？

是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？

*

项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监控？

项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？

是否建立事态升级程序，该程序是否得到有效执行?

必须回答问题：4，回答问题：5/5

针对产品和过程的具体要求是否已明确？

3.2*

在产品和过程要求已明确的基础上，是否对可行性进行跨职能分析？

是否具有产品和过程开发事项的详细计划？

顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析方面的事项是否具有相应计划？

是否对产品和过程开发所需的资源进行策划？

产品和过程开发的实现

必须回答问题：4，回答问题：6/6

必须回答问题：6，回答问题：8/8

产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？

人力资源是否到位并且具备资质，以确保量产启动？

物质资源是否到位并且适用，以确保量产启动？

产品和过程开发是否具有所要求的认可批准？

是否基于产品和过程开发制定生产和检验规范并加以实施？

是否在量产条件下开展了效能测试，以便获得批量生产批准/放行？

是否建立流程以便确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析的实施？

是否对项目从开发移交至批量生产开展了控制管理？

是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供方开展合作？

在供应链中是否考虑到顾客要求？

是否与供方就供货绩效约定目标，并且加以落实？

针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？

针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？

是否对