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安全检查工作表与程序手册

一、手册概述

本手册旨在规范各类安全检查工作的标准化流程，保证检查过程全面、高效、记录清晰，有效预防和减少安全发生。手册适用于企业安全生产管理部门、项目施工现场、生产经营单位及相关安全监管人员，可根据实际场景调整检查重点与内容。

二、适用场景与工作对象

（一）核心应用场景

企业日常安全巡检：针对生产车间、办公区域、仓库等场所的常规安全状态检查，如消防设施、用电安全、设备运行等。

项目施工安全检查：在建工程的高处作业、临时用电、脚手架、基坑支护等专项安全检查。

专项安全排查：针对特定风险领域（如节假日安全、季节性防汛防火、特种设备安全）的集中检查。

安全监管检查：企业接受安全监管部门或第三方机构的合规性检查时，可按本手册流程准备与配合。

（二）主要工作对象

安全管理部门人员（如安全主管工、安全员师）；

项目负责人（如项目经理经理、施工队长队长）；

一线作业人员（如操作工、维修工）；

安全监管人员（如安监部门检查员*科长）。

三、标准化操作流程

（一）检查准备阶段

明确检查目标与范围

根据企业安全制度、上级要求或风险分析结果，确定本次检查的核心目标（如“排查电气火灾隐患”“验证高处作业防护措施”）。

划定检查范围（如“生产车间A区”“3号办公楼”“项目基坑施工区域”），避免遗漏或重复。

组建检查小组

小组成员需包含：安全专业技术人员（至少1人）、被检查区域负责人（1人）、相关岗位操作人员（1-2人）。

明确分工：组长（*工）统筹协调，技术员负责专业问题判定，负责人配合现场沟通，操作员提供实际操作信息。

准备检查工具与资料

工具类：安全检查表、相机（用于记录现场问题）、测电笔、卷尺、温湿度计、应急照明设备检测仪等。

资料类：相关安全法规（如《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》）、企业安全管理制度、设备操作规程、上次检查整改报告。

制定检查计划

明确检查时间（避开生产高峰期或关键作业时段）、路线（按区域重要性排序，如“从危险源密集区向低风险区延伸”）、人员集合地点。

提前1个工作日通知被检查区域负责人，确认配合人员与时间。

（二）现场实施阶段

首次沟通会议

检查小组与被检查区域负责人、操作人员召开简短会议，说明检查目标、范围、流程及注意事项，强调“检查目的是发觉问题、共同改进”，避免抵触情绪。

现场检查与记录

逐项对照检查：依据《安全检查工作表》（见第四章），逐项检查现场状态。例如：

消防安全：灭火器压力是否正常、消防通道是否畅通、应急照明是否完好；

电气安全：线路是否老化、设备接地是否可靠、配电箱是否有违规堆物；

设备安全：防护装置是否齐全、运行参数是否正常、维护记录是否完整。

问题记录规范：

客观描述问题（如“车间东侧消防栓前堆放cardboard箱，遮挡50%通道”，而非“消防通道堵塞”）；

标注问题位置（如“3号生产线配电箱下方”）；

拍照留存（需包含问题全景与特写，照片命名格式为“区域-问题类型-日期”，如“车间A-消防通道堵塞）。

现场沟通与初步确认

对发觉的问题，立即与区域负责人或操作人员沟通，确认问题事实（如“您看此处灭火器压力表指针已在红色区域，是否需要更换？”）。

对存在争议的问题，由技术员依据法规或规程判定，避免主观臆断。

汇总临时问题清单

检查结束后，小组内部汇总问题，按“紧急程度”（立即整改、限期整改、建议改进）和“风险等级”（高、中、低）初步分类。

（三）后续处理阶段

整理检查报告

检查完成后24小时内，由组长（*工）牵头整理《安全检查报告》，内容包括：

检查基本信息（时间、地点、人员、范围）；

检查概况（总项数、符合项数、不符合项数）；

问题清单（问题描述、位置、风险等级、责任部门/人）；

整改要求（整改措施、完成时限、复查人员）。

下发整改通知

将《安全检查报告》及《整改通知单》（见附录）下发至责任部门/人，明确“整改责任人”（如车间主任*主任）、“整改措施”（如“清理消防通道堆放物，设置禁止占用标识”）、“完成时限”（如“2023年10月28日前”）。

跟踪整改情况

整改期限到期前1天，提醒责任人；到期后3个工作日内，由检查小组组织复查，重点核查：

问题是否彻底解决（如消防通道已清理且无新增堆放物）；

整改措施是否有效（如灭火器已更换且压力正常）；

是否产生新风险（如清理通道后未设置标识，可能导致再次堆放）。

复查合格后，在整改记录上签字确认；不合格的，重新下达整改通知，必要时升级处理（如通报批评、绩效考核扣分）。

资料归档

将本次检查的《安全检查表》《问题照片》《检查报告》《整改通知单》《复查记录》等资料整理归档，保存期限不少于2年，以备追溯或复查。

四、安全检查工作表模板

表4-1安全检查工作表（通用版）

基本信息

检查单位/部门

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