风险和机遇与应对评估分析表.xls

参考案例

风险等级

频度

严重度

风险和机遇评估分析表(2)

风险和机遇评估分析表

风险和机遇评估分析表

序号

风险和机遇来源

责任部门

内外部

风险和机遇内容

风险分析

管理措施

责任人

实施时间

(开始～完成)

评价措施

有效性

管控过程

严重

程度

发生

概率

风险分值

风险

级别

经营管理

运营

内部

对竞争对手的调查分析应严谨细致。

2017.4.5～2017.6.30

有效

加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准。

2017.4.5～2017.8.31

市场分析

对市场需要产品的发展趋势判断失误。

对产品的发展趋势进行反复论证。

2017.4.5～2017.5.31

项目管理

项目

对项目进度成本管理失误，导致项目丢失或公司成本浪费

定期开展项目会议，随时协调项目资源，确保进度最佳，成本最优

项目品质管控

合同评审

计调

产品报价失误导致项目丢失

1.报价时了解竞争对手信息，做到知己知彼；2.报价时严格把关料工费的成本,确保成本最优化；

产品工艺评估失误导致项目失败

1.加强工艺设计评审；2.加强工程师工艺设计培训；

设计验证、确认过程中确定的问题未采取必要的措施

1.按设计开发控制程序管控设计验证、确认过程。2.记录设计验证、确认过程中的问题，同时提出管理措施、责任人及完成日期。3.每天早会确认所有项目完成状况。

设计变更提出不及时

1.严格按设计开发控制程序、工程变更控制程序要求管控设计变更。2.加强宣导，专人跟进设计变更相关事项的处理。

产品制样

制作的样品未能迎合客户的需求。

新产品开发立项时反复论证市场需求。

产品打样周期长，跟不上市场变化

1.研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品。2.加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产品研发周期。

顾客要求、法律法规要求识别不清晰。

1.加强顾客沟通。2.安排专业知识的培训。

寻源管理

寻源

采购员缺乏采购知识或经验不足，不能更好地满足公司的采购需求。

定期培训寻源管理相关知识

供应商资源不足，不能满足公司生产计划

开发新的供应商，收集相关供应商信息（网上，展览会，朋友介绍，供应商自荐等）评估-供应商送样-审厂合格-列入合格供应商；不合格则重新找。

供应商关系维护不好，造成供应商不配合

公事公办，供应商关心事积极处理，给予支持

外部供方的管理

外部

供应商产品不合格，无法满足生产要求

新导入的供应商进行审厂，新产品需有样品承认书，加强对供应商的培训、辅导、培养

供应商报价成本太高，造成采购价格不合理

通过成本分析，同等产品供应商3家比价，选用最低价格,成本分析，拓宽供应商资源

供应商产品交期太长，不能及时交货

提前给出预测，评估供应商产能，及时导入2供厂商

采购成本控制

生产计划

工作环境管理

制造

工作环境不符合生产要求，导致产品遭受污染。

每年至少安排对工作环境检测一次，以验证工作区域是否合格。

没有对工作环境进行日常的维护。

加强6S管理。

注塑过程

车间的设备布局应按产品的工艺流程布置，合理布局。

组装过程

操作准备不充分、操作方法不当、作业位置不安全、操作姿势不正确、动作不协调导致出现安全事故

所有作业人员必须经过培训考核通过，方可上岗操作；

设备管理

设备的新建、移设、变更或拆除作业，导致发生了工伤、事故。

废除危险的作业或进行变更等，从设计或计划的阶段消除或减少员工工作中的危险，完善操作手册，加强个人保护用具的使用。

设备经常损坏，影响生产进度。

建立完整的设备故障应急预案，以确保生产过程的持续流畅。

生产工艺管控

工艺流程未进行验证并固化

1.工艺验证OK并组织相关部门进行承认；2.对临时增加的工艺进行成本、性能评估，确认后再进行导入。

工程改善

工程改善事项识别的不充分

制订的改善措施不符合要求

改善措施跟进不力

工厂布局规划

工厂布局的规划不合理

规划施工方案确认后召开说明会，整合各部门好的建议。

布局不及时

列出时间计划表，组织相应单位（厂务、行政、IT）进行施工；

人工成本控制

人工成本没有合理的管控导致事业部人工成本过高

一般风险

1.根据PMC每月的产值计划合理规划人工费用；2.与各部门负责人沟通并管控

工艺文件的制作

工艺文件制作不及时

1.工艺文件按项目计划要求日期制作完成。2.部门内加强培训，工艺文件标准化管理。

工艺文件内容与实际不符

工艺文件严格按照实际工艺流程制作，并在制作完成后由工艺、生产、品质三个部门进行审核。

工艺参数的制定

工艺参数不能满足生产与品