公司各部门关键数据指标统计表.xlsx

公司主要绩效衡量指标

KRA KPI类指标 目标 考核周期 权重 指标解释 计算公式 数据来源

销售 销售额（美元） 1400万 周/年 40% 一定周期内产品的销售收入 产品销售额=∑（销售量×价格）

财务

销售回款完成率 ≥98% 周/月 10% 期内销售实际回款占期内销售额的比率

销售回款完成率＝期内销售实际回款/期内销售额*100% 财务

出货及时率 ≥95% 周/月 10% 超出客户订单交期7个工作日的已经完成入库订单未交付与达到客户交期交付数量的比率 出货及时率＝已经入库7个工作日内实交数量/7个工作日内应交数量*100% PMC

毛利润率 25% 周/月 30% 毛利率越高则说明企业的盈利能力越高，控制成本的能力越强 毛利润率=产品销售收入-产品成本/产品销信收入X100% 财务

客户满意度 ≥98% 周/季 5% 销售

订单变更次数 ≤1次 周/月 5% 期内变更数量的如实统计 统计实际发生次数 PMC

客户项目孵化率（二期） 一年项目完成的总项目转化订单的数量（订单在500台以上） 客户项目孵化率=期内实际完成孵化目标的项目/期内计划完成项目*100% 财务

客户稳定率（二期） 一年以上客户在总客户中的比例 客户稳定率=一年以上客户数量/客户总数量 销售

生产 计划达成率 ≥95% 周/月 20% 排产工单按时完成数占总排产工单数的比率 排产计划达成率＝当期排产工单按时完成数量/当期总排产工单数量*100% PMC

制程首件合格率 ≥98% 周/月 10% 制程首件合格数量与总首件检验数量的比例 制程首件合格率=周期内检验合格数量/周期内总首件检验数量*100% 品管

成品检验合格率 ≥98% 周/月 10% 当期合格品占当期生产量的比率 成品合格率＝当期合格品产量/当期生产总产量*100% 品管

客户一次验货通过率 ≥100% 周/月 30% 周期内客户验货一次性通过的批次与总验货的批资比例 客户一次验货通过率=验货一次通过批次/总验货批次*100% 销售

生产效率 ≥98% 周/月 15% 操作者按规定的工作作业方法工作时的操作能力 出勤工时/(生产数量/标准产能*标准生产人数) PMC

人均产值（元/人） ≥2.8万 周/月 10% 每小时工时产量 人均小时产量=总产量/总出勤工时 财务

安全事故次数 ≤0次 周/月 5% 有关员工人身、财产不安全事故发生的次数 统计实际发生次数 行政人事

综合生产效率（二期） 评估生产部门的生产效率水平的指标 综合生产效率=稼动率×能率=标准作业时间/总出勤时间*100% 生产

费用预算控制（二期） 当期费用实际发生费用与年度目标预算费用的比例 财务

万元产值消耗费用（元）二期 每万元产值所消耗人员工资、各种原辅料、水电等变动成本费用 财务

品质 客户投诉次数 ≤2次/月 周/月 10% 当期确因质量问题产生的客户投诉次数 统计实际发生次数 销售

客户一次验货通过率 ≥100% 周/月 20% 周期内客户验货一次性通过的批次与总验货的批资比例 客户一次验货通过率=验货一次通过批次/总验货批次*100% 销售

客户验货返工数量比率 ≤0% 周/月 20% 当期确因质量问题造成的返工数量占当期总验货量的比率（二次验货累加计算） 客户验货返工数量比率=客户当期确因质量问题造成的返工数量/当期总货数量*100% PMC

来料错漏检次数 ≤0次 周/月 20% 依据品质检验标准经品质检验判定合格入仓发现批量不合格的次数 统计实际发生次数 仓库

来料合格率 ≥98% 周/月 15% 供应商合格来料数量与总来料数量的比例 来料合格率=合格来料数量/总来料数量*100% 品管

制程巡检合格率(塑胶) ≥98% 周/月 5% 制程检验合格数量与总检验数量的比例 制程巡检合格率=周期内检验合格数量/周期内总检验数量*100% 品管

成品检验合格率(装配) ≥98% 周/月 10% 当期合格品占当期生产量的比率 成品合格率＝当期合格品产量/当期生产总产量*100% 品管

计划 准时交货率 ≥98% 周/月 30% 系统内实际交货时间满足计划交货时间要求的订单数量占总交货订单数的比率。 准