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企业内部网络访问控制规定

一、总则

企业内部网络访问控制是保障公司信息安全、防止未授权访问和潜在安全风险的重要措施。本规定旨在明确内部网络访问的权限管理、操作流程和安全要求，确保网络资源的合理使用和信息安全。

（一）目的与适用范围

1.目的：规范内部网络访问行为，限制非授权用户访问敏感数据和系统，降低信息安全风险。

2.适用范围：本规定适用于公司所有员工、临时工作人员及与公司有业务往来的外部人员（如供应商、客户等）的内部网络访问行为。

（二）基本原则

1.最小权限原则：用户只能获得完成工作所需的最低访问权限。

2.需知原则：仅授权知晓特定信息或系统的员工访问。

3.可追溯原则：所有访问行为需记录并可审计。

二、访问权限申请与管理

（一）权限申请流程

1.员工入职：人力资源部在新员工入职时，根据岗位职责提交网络访问权限申请。

2.权限变更：员工岗位调整或职责变更时，需及时更新访问权限申请，由部门主管审核后提交IT部门。

3.权限撤销：员工离职或岗位变动后，IT部门需立即撤销其所有网络访问权限。

（二）权限审批与分配

1.审批流程：

(1)部门主管初审；

(2)IT部门复核；

(3)网络管理员最终分配权限。

2.权限分配标准：根据员工岗位职责和工作需求，分配相应的网络资源访问权限（如文件服务器、数据库、内部系统等）。

三、访问控制措施

（一）身份认证

1.登录认证：所有员工需使用统一认证系统（如AD域认证、单点登录SSO）进行身份验证。

2.密码管理：

(1)密码需定期更换（建议每90天一次）；

(2)严禁使用生日、常见词等弱密码；

(3)禁止在不同系统使用相同密码。

（二）网络分段与隔离

1.VLAN划分：根据部门或功能划分VLAN，限制跨部门访问。

2.网络设备访问控制：核心交换机、路由器等设备需设置强密码和访问限制，禁止未授权访问。

（三）访问日志与审计

1.日志记录：所有网络访问行为需记录在案，包括登录时间、IP地址、访问资源等。

2.定期审计：IT部门每月对访问日志进行抽查，发现异常行为及时处理。

四、违规处理

（一）违规行为认定

1.未授权访问内部网络或系统；

2.泄露账号或密码；

3.越权操作敏感数据或系统。

（二）处罚措施

1.口头警告：首次违规者将接受口头警告。

2.书面警告：二次违规者将收到书面警告，并接受相关安全培训。

3.解除权限：多次违规或造成严重后果者，将立即被撤销网络访问权限，并按公司制度处理。

五、附则

（一）培训与意识提升

1.新员工入职需接受网络访问控制培训；

2.定期组织安全意识讲座，强调合规操作的重要性。

（二）规定更新

本规定由IT部门负责解释和更新，每年至少审查一次，根据实际情况调整权限管理策略。

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一、总则

企业内部网络访问控制是保障公司信息安全、防止未授权访问和潜在安全风险的重要措施。本规定旨在明确内部网络访问的权限管理、操作流程和安全要求，确保网络资源的合理使用和信息安全。

（一）目的与适用范围

1.目的：规范内部网络访问行为，限制非授权用户访问敏感数据和系统，降低信息安全风险。具体包括：

(1)保护公司核心数据（如财务信息、客户资料、研发文档等）不被未授权访问或泄露。

(2)限制对关键业务系统（如ERP、CRM、生产控制系统等）的访问，防止操作失误或恶意破坏。

(3)实现网络访问行为的可追溯性，便于问题排查和安全审计。

(4)满足合规性要求（如行业规范、内部管理标准等），提升整体安全管理水平。

2.适用范围：本规定适用于公司所有员工、临时工作人员及与公司有业务往来的外部人员（如供应商、客户等）的内部网络访问行为。具体涵盖：

(1)员工：正式员工、实习生、试用期员工等。

(2)临时人员：短期项目合作人员、外部顾问、供应商技术人员等。

(3)外部人员：来访客户、合作伙伴等需要临时接入公司网络的个人。

(4)所有访问公司内部网络（包括有线、无线、VPN等）的行为均受本规定约束。

（二）基本原则

1.最小权限原则：用户只能获得完成其岗位职责所必需的最低访问权限。实施步骤如下：

(1)职位分析：明确各岗位职责及其所需访问的资源类型和操作级别。

(2)权限评估：根据职位分析结果，评估并确定最少的必要权限。

(3)权限分配：仅授予评估后的最小权限集。

(4)定期复核：至少每年一次，审查权限分配是否仍符合最小权限原则。

2.需知原则：仅授权知晓特定信息或系统的员工访问。具体要求：

(1)敏感信息（如财务数据、核心技术参数等）的访问权限仅限于知悉该信息对完成工作绝对必要的员工。

(2)系统访问权限仅限于需要使用该系统完成任务的员工。

(3)避免过度授权，防止信息扩散范围过大。

3.可追溯原则：