2025年外部审核问题点汇总表.xlsxVIP

2025年外部审核问题点汇总表

序号 验厂日期 客户/机构名称 审厂类型 问题描述 改进方案 完成时间 责任部门 责任人 跟进人 确认时间 是否关闭 备注

1 2025-1-5 客户甲 ISO14001审核 危废暂存区域标识不清晰，分类存放混乱 重新规划危废暂存区，制作规范标识牌，开展员工危废分类培训 2025-1-20 行政部 张三 李四 2025-1-22 是 已整改

2 2025-2-10 机构乙 社会责任审核 部分员工劳动合同签订不及时 梳理未及时签订合同员工清单，3个工作日内完成合同签订，完善合同管理流程 2025-2-25 人事部 王五 赵六 2025-2-26 是 已整改

3 2025-3-15 客户丙 ISO9001审核 生产车间关键工序作业指导书更新不及时 建立作业指导书更新台账，明确更新触发条件，每周检查并更新 2025-3-30 生产部 孙七 周八 2025-4-1 是 已整改

4 2025-4-20 机构丁 产品认证审核 部分产品包装标识不符合认证要求 重新设计包装标识模板，严格按认证标准印刷，产品出厂前全检包装标识 2025-4-30 品质部 吴九 郑十 2025-5-2 是 已整改

5 2025-5-25 客户戊 供应商审核 采购部对新供应商资质审查流程不规范 制定新供应商资质审查清单，明确审查步骤和审批权限，组织采购人员培训 2025-6-10 采购部 钱十一 孙十二 2025-6-12 是 已整改

6 2025-6-30 机构己 安全审核 仓库消防设施维护记录不全 完善消防设施维护台账，制定维护计划，安排专人每月检查并记录 2025-7-15 仓储部 周十三 吴十四 2025-7-16 是 已整改