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数据安全管理规范

前言

在当前数字化时代，数据已成为组织核心资产与关键生产要素，其安全保障直接关系到组织的生存与发展、声誉与竞争力，乃至相关方的合法权益。为规范数据处理活动，提升数据安全防护能力，防范数据安全风险，保障数据的保密性、完整性和可用性，依据相关法律法规及行业最佳实践，特制定本规范。

本规范旨在为组织内所有与数据相关的活动提供系统性的安全管理指导，适用于组织内所有部门及员工，以及代表组织执行相关任务的外部合作方。全体人员均有责任遵守本规范的要求，共同维护组织数据安全。

一、基本原则

1.1数据安全与业务发展相适应原则

数据安全管理应与组织的业务规模、业务类型、数据重要程度及面临的安全风险相匹配，既要确保数据安全，又要支持业务的持续健康发展，避免过度防护或防护不足。

1.2分类分级、精准施策原则

应对组织内数据进行科学合理的分类分级，根据数据的类别和级别采取差异化的安全管理策略和防护措施，重点保障核心敏感数据的安全。

1.3权责明确、协同联动原则

明确各部门及相关人员在数据安全管理中的职责与权限，建立跨部门、跨层级的协同工作机制，形成数据安全管理合力。

1.4预防为主、持续改进原则

树立预防为主的理念，通过建立健全安全制度、落实安全技术措施、加强人员安全意识培训等方式，主动防范数据安全风险。同时，定期评估数据安全状况，持续改进数据安全管理体系。

二、组织架构与职责

2.1组织领导

组织应明确数据安全管理的最高负责人，负责统筹协调数据安全重大事项，审批关键数据安全策略和规划。

2.2管理部门

设立或指定专门的数据安全管理部门（或岗位），负责组织数据安全管理制度的制定、修订与监督执行；组织开展数据分类分级、风险评估、安全检查、应急响应等工作；协调处理数据安全事件。

2.3业务部门

各业务部门是其职责范围内数据安全的直接责任主体，负责落实本部门数据安全管理要求，执行数据安全操作规程，加强本部门人员的数据安全意识教育，及时报告数据安全事件。

2.4技术支撑部门

IT部门等技术支撑部门负责提供数据安全所需的技术平台和基础设施支持，包括但不限于安全防护系统的部署与维护、数据备份与恢复、安全漏洞修复等技术保障工作。

三、数据全生命周期安全管理

3.1数据采集与接入安全

*合法性：数据采集应符合法律法规要求，获得必要的授权或同意，明确数据来源和采集目的。

*最小化：仅采集与业务目的直接相关的必要数据，避免采集无关或过量数据。

*规范性：数据采集过程应规范操作，确保数据的准确性和完整性，对采集的数据进行必要的校验和清洗。

*接入控制：对于外部数据接入，应进行安全评估，明确接入条件和安全要求，并对数据接入过程进行监控。

3.2数据存储安全

*分类存储：根据数据分类分级结果，选择安全的存储介质和存储方式，对高敏感数据应采用加密存储等增强防护措施。

*访问控制：严格控制对存储数据的访问权限，遵循最小权限和按需分配原则，采用强身份认证机制。

*备份与恢复：建立健全数据备份制度，定期对重要数据进行备份，并对备份数据进行加密和异地存放，定期测试备份数据的恢复能力。

*介质管理：加强对存储介质的管理，包括介质的购置、使用、保管、报废等环节，防止介质丢失、被盗或滥用。

3.3数据传输安全

*加密传输：传输敏感数据时，应采用加密技术确保数据在传输过程中的保密性，优先使用安全的传输协议。

*通道安全：确保数据传输通道的安全，防止数据在传输过程中被窃听、篡改或劫持。

*传输校验：对传输的数据进行完整性校验，确保接收的数据与发送的数据一致。

3.4数据使用安全

*权限控制：严格按照权限分配使用数据，用户只能访问其职责范围内所需的数据。

*操作审计：对数据的重要操作进行记录和审计，包括访问、修改、删除等，确保操作可追溯。

*脱敏处理：在非生产环境（如开发、测试、培训）中使用敏感数据时，应对数据进行脱敏处理，去除或替换敏感信息。

*禁止滥用：严禁未经授权将数据用于与业务无关的目的，严禁向无关第三方泄露数据。

3.5数据共享与流转安全

*共享审批：数据共享应建立严格的审批流程，明确共享范围、共享方式、共享期限及双方责任。

*安全评估：在数据共享前，应对共享方的安全能力和数据用途进行评估，确保共享数据的安全。

*协议约束：数据共享应通过书面协议明确双方的权利、义务和数据安全责任。

*流转监控：对数据在组织内外的流转过程进行必要的监控和管理，防止数据被非法扩散。

3.6数据销毁与归档安全

*销毁要求：对于不再需要且不属于归档范围的数据，应采用安全的方式进行销毁，确保数据无法被恢复。根据数据存储介质的不同，选择相应的销毁方法（